2024
| Przedmiot umowy: | Usługa wideofilmowania Inauguracji Roku 2024/25 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | Marek Krzemiński Telewizja Gniezno Agencja Telewizyjna Produkcja Reklamowa |
| Wartość umowy brutto: | 1000 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 10.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 9/10/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Franklina Roosevelta 53 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841601546 |
| Przedmiot umowy: | Usługa cateringowa Inauguracji Roku 2024/25 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | Firma Handlowo - Usługowa "MB" Marcin Bartkowiak |
| Wartość umowy brutto: | 5700 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 10.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 88/2024 |
| Dane kontrahenta: | Bartnicza 24 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |
| Przedmiot umowy: | Wycena zużytego sprzętu komputerowego i telekomun. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | RZECZOZNAWCY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ RZECZOZNAWCY-MOT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 9839,99 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 10.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 653/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7781015140 |
| Przedmiot umowy: | Wynajem i montaż sceny |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | AGENCJA BRUSSA Jarosław Brussa |
| Wartość umowy brutto: | 4920 pln |
| Data zawarcia umowy: | 08.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 08.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 08.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 14/MAG/10/2024 |
| Dane kontrahenta: | Osiedle Słoneczne 20 62-200 Wełnica |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841402249 |
| Przedmiot umowy: | Bukiet okolicznościowy- Inauguracja roku akademickiego |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | ZIELONA FABRYKA PEŁCZYŃSKA MAŁGORZATA |
| Wartość umowy brutto: | 1100 pln |
| Data zawarcia umowy: | 07.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 07.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 07.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 955/WRZ/2024 |
| Dane kontrahenta: | Wrzesińska 44 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 9720946810 |
| Przedmiot umowy: | Zakup paneli krosujących i kabli sieciowych DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk Technicznych |
| Nazwa kontrahenta: | SPEC KABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 510,76 pln |
| Data zawarcia umowy: | 02.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 02.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 02.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 1384/WMG/10/2024 |
| Dane kontrahenta: | Macieja Palacza 113A 60-273 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7792537830 |
| Przedmiot umowy: | Wykładzina dywanowa, obszycie |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "DAB" FIRMA WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA CYWILNA |
| Wartość umowy brutto: | 1440,80 pln |
| Data zawarcia umowy: | 02.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 02.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 02.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura A000623/2024 |
| Dane kontrahenta: | Witkowska 9 lok. 11 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842496927 |
| Przedmiot umowy: | Doniczki i kwiaty |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | JUCCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Wartość umowy brutto: | 533,99 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS/02962/J4/2024 |
| Dane kontrahenta: | Poznańska 161 62-080 Tarnowo Podgórne |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7811921482 |
| Przedmiot umowy: | Artykuły potrzebne do wyposażenia bud.7 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "IKEA RETAIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1272,85 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 205/10/205 |
| Dane kontrahenta: | pl. Szwedzki 3 Janki 05-090 Raszyn |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5270103385 |
| Przedmiot umowy: | Usługa noclegowa- Karolina Karmelita |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Erasmus |
| Nazwa kontrahenta: | ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | 688,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 02.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 02.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 02.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 502481/H3385 |
| Dane kontrahenta: | Złota 59 00-120 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5260250469 |