2024
| Przedmiot umowy: | Naprawa rurociągu wodnego zasilającego bud. na Wrzesińskiej |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | HYDROART GACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1845 pln |
| Data zawarcia umowy: | 17.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 17.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 17.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 381/USŁ/2024 |
| Dane kontrahenta: | Tadeusza Kościuszki 12 62-240 Trzemeszno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842496175 |
| Przedmiot umowy: | Zakup znaku i słupków - miejsce ewakuacji |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | FIRETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Wartość umowy brutto: | 822,94 pln |
| Data zawarcia umowy: | 18.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 18.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 18.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/2024/03378 |
| Dane kontrahenta: | ul. Estrady 9 05-080 Mościska |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 1182138666 |
| Przedmiot umowy: | Prenumerata dwumiesięcznika i miesięcznika na 2025r. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biblioteka |
| Nazwa kontrahenta: | WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1161 pln |
| Data zawarcia umowy: | 16.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 16.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 16.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura P/920/24/VF |
| Dane kontrahenta: | Ratuszowa 11 03-450 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5240303501 |
| Przedmiot umowy: | Przeniesienie kabli światłowodowych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | MARIUSZ JAŁOSZYŃSKI admax |
| Wartość umowy brutto: | 6150 pln |
| Data zawarcia umowy: | 16.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 16.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 16.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 4/10/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Witolda Lutosławskiego 2 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841470535 |
| Przedmiot umowy: | Przedmioty potrzebne do przeniesienia szafy serwerowej |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | SPEC KABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 692,13 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 15.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 15.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 7765/WMG/10/2024 |
| Dane kontrahenta: | Macieja Palacza 113A 60-273 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7792537830 |
| Przedmiot umowy: | Zakup zestawu do izolacji DNA dla kierunku Piel. i Fizjoterapii DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | "ALAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1894,2 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FVS 2024/10/060 |
| Dane kontrahenta: | Stępińska 22/30 00-739 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5252358933 |
| Przedmiot umowy: | Sprzęt i odczynniki na zajęci dla Piel. i Fizjoterapii DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | BIONOVO ANETA LUDWIG |
| Wartość umowy brutto: | 1682,80 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FA/1164805/2024 |
| Dane kontrahenta: | Nowodworska 7 59-220 Legnica |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6911810758 |
| Przedmiot umowy: | Abonament Branżowe Symulacje Biznesowe-ZIP DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk Technicznych |
| Nazwa kontrahenta: | REVAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 9600 pln |
| Data zawarcia umowy: | 08.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 08.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 08.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 5/10/2024/KC |
| Dane kontrahenta: | Wrzesława Romańczuka 3 35-302 Rzeszów |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5170376971 |
| Przedmiot umowy: | Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy amica |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | DUKE TECHNIKA KUCHENNA TOMASZ KOTECKI |
| Wartość umowy brutto: | 1499 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura F/23036/10/24 |
| Dane kontrahenta: | Franklina Roosevelta 123a 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841112675 |
| Przedmiot umowy: | Szkolenie: Zarządzanie projektem unijnym- K.Tubacka |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | J.G.Training JADWIGA GWÓŹDŹ |
| Wartość umowy brutto: | 1890 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 053/10/2024 |
| Dane kontrahenta: | Olesińska 21 02-548 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8981505607 |