2025
| Przedmiot umowy: | Prenumerata miesięcznika Linux Magazine |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | WIEDZA I PRAKTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łotewska 9 A 03-918 Warszawa |
| Wartość umowy brutto: | 538,75 pln |
| Data zawarcia umowy: | 27.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 27.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 27.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura ELM-7000008/2025 |
| Dane kontrahenta: | Łotewska 9 A 03-918 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5261992256 |
| Przedmiot umowy: | Usługa cateringowa - Czepkowanie |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | Firma Handlowo - Usługowa "MB" Marcin Bartkowiak |
| Wartość umowy brutto: | 2000,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 27.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 27.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 27.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 67/2025 |
| Dane kontrahenta: | Bartnicza 24 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |
| Przedmiot umowy: | Powerbank, słuchawki, głośnik JBL - Konkurs j.ang. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | TERG SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | 558,98 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS-555316/25/MEPL1/05 |
| Dane kontrahenta: | Za Dworcem 1D 77-400 Złotów |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7671004218 |
| Przedmiot umowy: | Licencja Adobe Acrobat DC Pro na 12 m-cy |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | "GRAFICZNE.PL" S.C. MARIA HORBACZ, MAREK HORBACZ |
| Wartość umowy brutto: | 937,88 pln |
| Data zawarcia umowy: | 20.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 20.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 20.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 00112/05/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Boisko 33 lok. 21 81-183 Gdynia |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 9581666342 |
| Przedmiot umowy: | Szkolenie zakwaterowanie |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" |
| Wartość umowy brutto: | 580,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 15.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 15.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS 195/P/2025 |
| Dane kontrahenta: | Grażyny 13/15 02-548 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5250007690 |
| Przedmiot umowy: | Likwidacja kabla światłow.z kanalizacji Wyszyńskiego-Wrzesińska |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | MARIUSZ JAŁOSZYŃSKI admax |
| Wartość umowy brutto: | 26520,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 16.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 16.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 16.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 2/05/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Witolda Lutosławskiego 2 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841470535 |
| Przedmiot umowy: | Usługa transportowa - Konferencja Pielęgniarstwo |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | "ELWOJ" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ELŻBIETA DĄBSKA & WOJCIECH TOMCZAK S.C. |
| Wartość umowy brutto: | 1080,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 4/K05/2025 |
| Dane kontrahenta: | Aleje Władysława Stanisława Reymonta 26 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840012049 |
| Przedmiot umowy: | Tabliczki ścienne - zmiana adresu Uczelni |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | ELPOS FIRMA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA STEFAN POKŁADECKI |
| Wartość umowy brutto: | 1697,40 pln |
| Data zawarcia umowy: | 12.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 12.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 12.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/R/381/2025 |
| Dane kontrahenta: | Pocztowa 3 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840001809 |
| Przedmiot umowy: | Usługa reklamowa - Nasze Miasto 25.04.2025 - 30.04.2025 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 738,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 05.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 05.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 05.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FVS2025/0002280/BPO |
| Dane kontrahenta: | Domaniewska 45 02-672 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5220103609 |
| Przedmiot umowy: | Szkolenie - Audytor Wewnętrzny ISO 27001 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | DEKRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 2199,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.04.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.04.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat 6026196627 |
| Dane kontrahenta: | Konstruktorska 12A 02-673 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5222511608 |