2025
| Przedmiot umowy: | Prezentacja Uczelni - Uczelnie.pl i studiapoznan.com do 30.11.2026 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | IMEDIA GROUP ANDRZEJ SZCZEŚNIAK |
| Wartość umowy brutto: | 1 537,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 20.11.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 20.11.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat FV2025/11/13 |
| Dane kontrahenta: | Stanisława Rogalskiego 12 lok. 33 03-982 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5260055621 |
| Przedmiot umowy: | Szkolenie OpenBiz "Security Center Continuous View" studenci - DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | OPENBIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 10 000,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 20.11.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 20.11.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat FV/165/11/25 |
| Dane kontrahenta: | Jana Maklakiewicza 17 lok. 37 02-642 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5213654366 |
| Przedmiot umowy: | Szkolenie Praktyczne zast.sztucznej intel.+prompt engineering J.Zych - D |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | JSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 4 000,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 17.11.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 17.11.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura VAT/155/11/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Żelazna 59A lok. 6,1 00-848 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5252597520 |
| Przedmiot umowy: | książki sygn. 10726-10727 - Fizjoterapia DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | FRSc Spółka z o.o |
| Wartość umowy brutto: | 698,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 17.11.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 17.11.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat FS/MAG/50/11/2025 |
| Dane kontrahenta: | Tyszkiewiczów 2 36-100 Kolbuszowa Dolna |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5461393112 |
| Przedmiot umowy: | Szkolenie Prompt engineering K.Piesiak - DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | JSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1 800,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 13.11.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 13.11.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura VAT/80/11/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Żelazna 59A lok. 6,1 00-848 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5252597520 |
| Przedmiot umowy: | Szafy na instrukcje ppoż., instrukcje pierwszej pomocy |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | P.H.U.-P.POŻ. Tomasz Bartkowski |
| Wartość umowy brutto: | 1 225,38 pln |
| Data zawarcia umowy: | 12.11.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 12.11.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat FV 4/11/2025 |
| Dane kontrahenta: | Kruszwicka 3 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841185823 |
| Przedmiot umowy: | Udział studentów w Zjeździe Forum Akademii Nauk Stosowanych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | STOWARZYSZENIE FORUM AKADEMII NAUK STOSOWANYCH |
| Wartość umowy brutto: | 3 300,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.11.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.11.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat 6/11/2025 |
| Dane kontrahenta: | Bracka 18 lok. 16 00-028 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5252958722 |
| Przedmiot umowy: | Filiżanki, pióra, długopisy, gawrszka - DID Faktura zaliczkowa |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | PRODUKTY POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 24 569,25 pln |
| Data zawarcia umowy: | 05.11.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 05.11.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat FA/10/11/2025/MAG |
| Dane kontrahenta: | ul. Przemysłowa 7 58-130 Żarów |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8842601968 |
| Przedmiot umowy: | Blaty kamienne i parapety - bud. 3 sale 1-3 Kosmetologia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | ŁUKASZ LEWARTOWSKI Kasztanowa 12 62-220 Cielimowo |
| Wartość umowy brutto: | 13 656,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.11.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.11.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat F/0001/11/25/K1 |
| Dane kontrahenta: | Kasztanowa 12 62-220 Cielimowo |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842351873 |
| Przedmiot umowy: | Sprzęt i odczynniki - INoZ DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "ALCHEM GRUPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 26 244,44 pln |
| Data zawarcia umowy: | 31.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 31.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat FS/WI/0463/10/2025 |
| Dane kontrahenta: | Polna 21 87-100 Toruń |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5272355435 |