2024
| Przedmiot umowy: | Odnowienie subskrypcji Symfonia Obieg dokumentów Full na okres 12 miesięcy |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | SYMFONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 31 173,12 pln |
| Data zawarcia umowy: | 29.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 29.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 29.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 14563-795-12-24 |
| Dane kontrahenta: | Aleje Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5262831503 |
| Przedmiot umowy: | Usługa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji do miejsca dostarczania (ul. Wrzesińska 43-55) |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | ENEA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | 756,12 zł/MWh brutto za energię elektryczną zgodnie z zużyciem, 246,00 zł brutto za opłatę handlową pln |
| Data zawarcia umowy: | 29.11.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.01.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.12.2025 |
| Identyfikator umowy: | UKO/BB-2/KS/7842273794/2022/1 |
| Dane kontrahenta: | ul. Pastelowa 8 60-198 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770020640 |
| Przedmiot umowy: | Emisja życzeń świąteczno-noworocznych "Wasze Radio FM" |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | PI KWADRAT PIEKARSKI & PIETRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1205,40 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura F/000363/24 |
| Dane kontrahenta: | Kolejowa 87 88-420 Rogowo |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5621805375 |
| Przedmiot umowy: | Krzesło ewakuacyjne ESCAPE-CHAIR |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych |
| Nazwa kontrahenta: | POL-POŻ KOŁTON SPÓŁKA JAWNA |
| Wartość umowy brutto: | 8883,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura F/01261/12/24 |
| Dane kontrahenta: | Tartaczna 10A 26-600 Radom |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| Przedmiot umowy: | Transport towaru z ul. Wyszyńskiego na Kampus Uczelni ul. Wrzesińska |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY Remigiusz Wąsik Wąsik |
| Wartość umowy brutto: | 984,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 103/24 |
| Dane kontrahenta: | ul. Chłopska 16A 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841569699 |
| Przedmiot umowy: | Konfiguracja systemu USOS- Wdrożenie m Legitymacji Studenckiej |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | 1722,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS-SIT/00000022/2024/12 |
| Dane kontrahenta: | Tajęcina 113 36-002 Jasionka |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8130334531 |
| Przedmiot umowy: | Wykonanie przeglądu okresowych bud. ANS Gniezno |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | KULESA ANDRZEJ BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "ELIPSO" |
| Wartość umowy brutto: | 11070,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 17.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 17.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 17.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 87/2024 |
| Dane kontrahenta: | 11 Listopada 16 lok. 1 62-510 Konin |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6651247555 |
| Przedmiot umowy: | Zakup i montaż nowych lamp, żaluzji oraz wykładziny w Bud.5 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | Firma Handlowo - Usługowa "MB" Marcin Bartkowiak |
| Wartość umowy brutto: | 14800,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.12.0224 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 141/2024 |
| Dane kontrahenta: | Bartnicza 24 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |
| Przedmiot umowy: | Naprawa systemu bezpieczeństwa instalacji gaz.- Bud.6 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | INFRA TECH ANNA BOROWSKA |
| Wartość umowy brutto: | 774,90 pln |
| Data zawarcia umowy: | 18.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 18.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 18.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 14/12/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Podgórna 8C Kotomierz 86-022 Dobrcz |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5541173111 |
| Przedmiot umowy: | Prenumerata kwartalnika papierowa+online2025 Psychiatria |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biblioteka |
| Nazwa kontrahenta: | VM MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 620,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 18.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 18.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 18.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 24715785 |
| Dane kontrahenta: | Świętokrzyska 73 80-180 Gdańsk |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5832839187 |