2024
| Przedmiot umowy: | książki sygn.10687 - 10697- FIZJO- DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | MEDYCEUSZ JAN KOWALIK, MARCIN KOWALIK, SPÓŁKA JAWNA |
| Wartość umowy brutto: | 1858,90 pln |
| Data zawarcia umowy: | 04.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 04.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 04.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 259057014 |
| Dane kontrahenta: | Józefa Hoene-Wrońskiego 1 80-210 Gdańsk |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 9570620052 |
| Przedmiot umowy: | książki sygn.10698 - 10701- Pielęgniarstwo |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biblioteka |
| Nazwa kontrahenta: | Księgarnia Iuris Prudentia Katarzyna Glimasińska |
| Wartość umowy brutto: | 520,46 pln |
| Data zawarcia umowy: | 04.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 04.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 04.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 5020/N/2024 |
| Dane kontrahenta: | Marii Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7121011294 |
| Przedmiot umowy: | Usługa cateringowa- Plastinarium 10.12.2024- DID, śr wł |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | RESTO Rafał Grzesiuk |
| Wartość umowy brutto: | 805,10 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 10.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 632627 |
| Dane kontrahenta: | Rogoziniec 11B 66-210 Rogoziniec |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8521435354 |
| Przedmiot umowy: | Usługa cateringowa- Plastinarium 10.12.2024- DID, śr wł |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | RESTO Rafał Grzesiuk |
| Wartość umowy brutto: | 856,4 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 10.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 632586 |
| Dane kontrahenta: | Rogoziniec 11B 66-210 Rogoziniec |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8521435354 |
| Przedmiot umowy: | Plastinarium 10.12.2024- DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | GUBENER PLASTINATE GMBH |
| Wartość umowy brutto: | 1128,40 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 10.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 33557 |
| Dane kontrahenta: | UFERSRABE 26 03-172 GUBEN |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| Przedmiot umowy: | Roczne badanie szczelności i stanu oraz kontrola okresowa syst. bezp. instalacji gaz. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | INFRA TECH ANNA BOROWSKA |
| Wartość umowy brutto: | 2164,8 pln |
| Data zawarcia umowy: | 12.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 12.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 12.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 5/12/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Podgórna 8C Kotomierz 86-022 Dobrcz |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5541173111 |
| Przedmiot umowy: | Kurs " Interpretacja EKG spoczynkowego i wysiłkowego dla fizjoterapeutów" - DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | FizjoKardio Edyta Smolis-Bąk |
| Wartość umowy brutto: | 15000,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 15.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 15.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 1/12/2024 |
| Dane kontrahenta: | Wrzeciono 8a lok. 83 01-961 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 1180468968 |
| Przedmiot umowy: | Zakup rzeczy do laboratorium 107 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk Technicznych |
| Nazwa kontrahenta: | "LEROY-MERLIN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1847,48 pln |
| Data zawarcia umowy: | 13.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 13.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 13.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 2024-12-022412 |
| Dane kontrahenta: | Burakowska 14 01-066 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 1130089950 |
| Przedmiot umowy: | Szkolenie techniczne ESET Administrator |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | VIDA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 2952,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 10.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 24-FVS/12/0067 |
| Dane kontrahenta: | K. I. Gałczyńskiego 18 40-587 Katowice |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 9542723780 |
| Przedmiot umowy: | Wycena parkingu, ogrodzenia oraz adaptacji strychu - Gniezno, ul. Wyszyńskiego 38 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | 1) "RYSOL" Piotr Olszowy |
| Wartość umowy brutto: | 1400,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 12.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 12.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 12.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 7/12/2024 |
| Dane kontrahenta: | Średzka 10 62-322 Orzechowo |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7891137312 |