2024
| Przedmiot umowy: | Artykuły potrzebne do wyposażenia bud.7 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "IKEA RETAIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pl. |
| Wartość umowy brutto: | 2721,33 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 205/10/112 |
| Dane kontrahenta: | Szwedzki 3 Janki 05-090 Raszyn |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5270103385 |
| Przedmiot umowy: | Książki sygn.10534-10543 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biblioteka |
| Nazwa kontrahenta: | POZNAŃSKA KSIĘGARNIA AKADEMICKA ANNA ZIĘTEK |
| Wartość umowy brutto: | 610 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura F/000313/24 |
| Dane kontrahenta: | Piotrowo 5 61-138 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7831466101 |
| Przedmiot umowy: | Dysk do serwera NAS |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | "EURO - NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 719 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FAV/2447921 |
| Dane kontrahenta: | Muszkieterów 15 02-273 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5270005984 |
| Przedmiot umowy: | Biuletyny inauguracyjne 200szt. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | FOCUS Krzysztof Walczak |
| Wartość umowy brutto: | 3823,77 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 2024/10/1/focusdruk |
| Dane kontrahenta: | Wodna 5A 88-300 Mogilno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5571010603 |
| Przedmiot umowy: | Ekspozycja plakatów reklamowych w autobusach- DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 608,85 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/14/DM/09/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Wesoła 7 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841007866 |
| Przedmiot umowy: | Namioty na potrzeby promocji uczelni z logo ANS 2szt.- DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | Dariusz Mikulski NADEL CENTER |
| Wartość umowy brutto: | 18370,05 pln |
| Data zawarcia umowy: | 30.09.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 30.09.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 30.09.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 102/2024 |
| Dane kontrahenta: | ks. Jerzego Popiełuszki 2 73-108 Zieleniewo |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8541036835 |
| Przedmiot umowy: | Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI |
| Wartość umowy brutto: | 500,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.07.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.07.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.07.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura VAT/MSIG/015366/24 |
| Dane kontrahenta: | Aleje Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5261673166 |
| Przedmiot umowy: | Usługa reklamowa-naszemiasto.pl Gniezno DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 3075,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 30.09.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 30.09.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 30.09.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FVS2024/0006209/BPO |
| Dane kontrahenta: | Domaniewska 45 02-672 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5220103609 |
| Przedmiot umowy: | ILex Dziennik Gazeta Prawna,INFORLEX Księgowość i Kadry Premium |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Kwestura |
| Nazwa kontrahenta: | INFOR PL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | 7966,71 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.09.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.09.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.09.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Fa2024/00033678 |
| Dane kontrahenta: | Burakowska 14 01-066 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 1180093066 |
| Przedmiot umowy: | Tkanina i dodatki potrzebne do uszycia obrusu bud.7 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | ANMAR-TKANINY HANDEL HURT-DETAL TOMASZ KOSTRZEWA |
| Wartość umowy brutto: | 1349 pln |
| Data zawarcia umowy: | 20.09.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 20.09.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 20.09.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 340/2024 |
| Dane kontrahenta: | Wolności 47 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8541528484 |