2025
| Przedmiot umowy: | Produkty reklamowe z logo Erasmus+ w celach promocyjnych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | AGENCJA REKLAMOWA "STUDIO MT" Marek Trafny |
| Wartość umowy brutto: | 9518,97 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.04.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FA8/04/25 |
| Dane kontrahenta: | ul. Stefana Czarnieckiego 1J 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841661910 |
| Przedmiot umowy: | Wynajem podnośnika do Demontażu reklamy z budynku przy ul. Łaskiego w Gnieźnie |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ZOSIA" RENATA KRAJEWSKA |
| Wartość umowy brutto: | 615,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 26.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 26.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV00007/03/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Orna 13 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841911790 |
| Przedmiot umowy: | Materiały biurowe |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | PARTNER PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 2595,47 pln |
| Data zawarcia umowy: | 27.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 27.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 1467/B/03/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5542461941 |
| Przedmiot umowy: | Informatory 50szt. dla kandydatów na studia w j. angielskim |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | Zenon Ławniczek COPYPOINT |
| Wartość umowy brutto: | 1610,45 pln |
| Data zawarcia umowy: | 21.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 21.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS1126/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. św. Wawrzyńca 29 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841112824 |
| Przedmiot umowy: | X Forum Kierowników IT w Administracji- Michał Grobelski |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "PRESSCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1680,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 28.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 28.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FVA/001016/03/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Krakowska 29 50-424 Wrocław |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8971688084 |
| Przedmiot umowy: | Odnowienie subskrypcji PPK API na 12 miesięcy |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | SYMFONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 5141,40 pln |
| Data zawarcia umowy: | 30.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 30.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 31296-795-03-25 |
| Dane kontrahenta: | Aleje Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5262831503 |
| Przedmiot umowy: | XV Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych w Skierniewicach |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH STEFANA BATOREGO |
| Wartość umowy brutto: | 8800,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 20.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 20.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 5/R/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Stefana Batorego 64 C 96-100 Skierniewice |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8361770723 |
| Przedmiot umowy: | Usł. infor.- Wdrożenie karty obiegowej i inf. o ubez. w syst. USOSweb |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | Wojtex Roman Haligowski |
| Wartość umowy brutto: | 1660,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 27.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 27.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 01/03/2025 |
| Dane kontrahenta: | Wojtex Roman Haligowski |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8942768389 |
| Przedmiot umowy: | Opłata eksploatacyjna za energię elek.- Targi Edukacyjne Poznań |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1405,89 pln |
| Data zawarcia umowy: | 07.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 07.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura K20/03/25/00115 |
| Dane kontrahenta: | Głogowska 14 60-734 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770000488 |
| Przedmiot umowy: | Opłata za XLII Zjazd FANS w Białej Podlaskiej- Samorząd Stud. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Samorząd Studencki |
| Nazwa kontrahenta: | STOWARZYSZENIE FORUM AKADEMII NAUK STOSOWANYCH |
| Wartość umowy brutto: | 3300,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 23.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 23.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV13/03/2025 |
| Dane kontrahenta: | Bracka 18 lok. 16 00-028 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5252958722 |