2025
| Przedmiot umowy: | Szkolenie: Przerzynka drewna okrągłego leżącego pilarką spal. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO |
| Wartość umowy brutto: | 2250 pln |
| Data zawarcia umowy: | 07.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 07.03.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 07.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV135/205/25 |
| Dane kontrahenta: | Metalowa 4 60-118 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770001720 |
| Przedmiot umowy: | Usunięcie awarii zasilania awaryjnego oświetlenia w Bud.4 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Zbigniew Nowak |
| Wartość umowy brutto: | 1353 pln |
| Data zawarcia umowy: | 07.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 07.03.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 07.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 34/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 19A 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841073030 |
| Przedmiot umowy: | Przegląd systemów alarmowych bud. 2,3, baterie i akumulator |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ GRZEGORZ PIETRZAK |
| Wartość umowy brutto: | 1415,98 pln |
| Data zawarcia umowy: | 06.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 06.03.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 06.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS67/2025 |
| Dane kontrahenta: | Batalionowa 6 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840017880 |
| Przedmiot umowy: | Elektrody, roztwory buforowe,żel do kalibracji- Kosmetologia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "ELMETRON" R., R. I A. OLSZEWSCY SPÓŁKA JAWNA |
| Wartość umowy brutto: | 1183,26 pln |
| Data zawarcia umowy: | 04.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 04.03.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 04.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 0431/A/FA/25 |
| Dane kontrahenta: | Wincentego Witosa 10 41-814 Zabrze |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6480003934 |
| Przedmiot umowy: | Naprawa instalacji wodnej w Bud. 6 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | HYDROART GACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 4797 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.03.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 45/USŁ/2025 |
| Dane kontrahenta: | Tadeusza Kościuszki 12 62-240 Trzemeszno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842496175 |
| Przedmiot umowy: | Chłodziarka do mleka- Ekspres do kawy Jura |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | COFFEE DESIGN MARLENA KWAPICH |
| Wartość umowy brutto: | 999 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.03.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/25/474 |
| Dane kontrahenta: | Franklina Roosevelta 39B 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842199224 |
| Przedmiot umowy: | Informator A4 150 szt. - Targi Edukacyjne Poznań |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR" W GNIEŹNIE |
| Wartość umowy brutto: | 1808,10 pln |
| Data zawarcia umowy: | 28.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 28.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 28.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FVS00270/D/2025 |
| Dane kontrahenta: | Żwirki i Wigury 19A 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840041571 |
| Przedmiot umowy: | Udział Ułanów wraz z pokazem- Tablica 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | STOWARZYSZENIE GARNIZON RADUSZYN |
| Wartość umowy brutto: | 2800 pln |
| Data zawarcia umowy: | 21.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 21.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 21.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 1/2/25 |
| Dane kontrahenta: | Raduszyn 4 62-095 Murowana Goślina |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7773389334 |
| Przedmiot umowy: | Oprogramowanie: Plany Obiektu i Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | FORUM MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 982,77 pln |
| Data zawarcia umowy: | 27.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 27.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 27.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 3308382-01-4-R |
| Dane kontrahenta: | Polska 13 60-595 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7811551223 |
| Przedmiot umowy: | Kubki z nadrukiem, Pendrive z grawerunkiem dla Samorządu Studenckiego |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | STUDIO STEMPEL Jerzy Borowy Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno |
| Wartość umowy brutto: | 636,1 pln |
| Data zawarcia umowy: | 28.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 28.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 28.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FVS/127/02/2025 |
| Dane kontrahenta: | Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841002768 |