2025
| Przedmiot umowy: | Likwidacja kabla światłow.z kanalizacji Wyszyńskiego-Wrzesińska |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | MARIUSZ JAŁOSZYŃSKI admax |
| Wartość umowy brutto: | 26520,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 16.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 16.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 16.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 2/05/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Witolda Lutosławskiego 2 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841470535 |
| Przedmiot umowy: | Usługa transportowa - Konferencja Pielęgniarstwo |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | "ELWOJ" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ELŻBIETA DĄBSKA & WOJCIECH TOMCZAK S.C. |
| Wartość umowy brutto: | 1080,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 4/K05/2025 |
| Dane kontrahenta: | Aleje Władysława Stanisława Reymonta 26 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840012049 |
| Przedmiot umowy: | Tabliczki ścienne - zmiana adresu Uczelni |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | ELPOS FIRMA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA STEFAN POKŁADECKI |
| Wartość umowy brutto: | 1697,40 pln |
| Data zawarcia umowy: | 12.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 12.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 12.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/R/381/2025 |
| Dane kontrahenta: | Pocztowa 3 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840001809 |
| Przedmiot umowy: | Usługa reklamowa - Nasze Miasto 25.04.2025 - 30.04.2025 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 738,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 05.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 05.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 05.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FVS2025/0002280/BPO |
| Dane kontrahenta: | Domaniewska 45 02-672 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5220103609 |
| Przedmiot umowy: | Szkolenie - Audytor Wewnętrzny ISO 27001 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | DEKRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 2199,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.04.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.04.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat 6026196627 |
| Dane kontrahenta: | Konstruktorska 12A 02-673 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5222511608 |
| Przedmiot umowy: | Przewóz osób Gniezno -Trzemeszno - Gniezno |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk Technicznych |
| Nazwa kontrahenta: | "ELWOJ" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ELŻBIETA DĄBSKA & WOJCIECH TOMCZAK S.C. |
| Wartość umowy brutto: | 648,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 16.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 16.04.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 16.04.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat 7/K04/2025 |
| Dane kontrahenta: | Aleje Władysława Stanisława Reymonta 26 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840012049 |
| Przedmiot umowy: | przeprowadzanie przeglądów urządzeń znajdujących się w kotłowni oraz usuwanie ewentualnych awarii |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | DK Serwis Dariusz Kołosko Firma Handlowo - Usługowa Serwis Urządzeń Grzewczych |
| Wartość umowy brutto: | 5018,40 pln |
| Data zawarcia umowy: | 17.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 17.04.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 17.04.2026 |
| Identyfikator umowy: | Umowa nr 13/2025/DGT |
| Dane kontrahenta: | os. Wichrowe Wzgórze 26, 64-800 Rataje/k. Chodzieży |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7641446727 |
| Przedmiot umowy: | sprzedaż i dostarczenie środków czystości |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | JOBIKO THU Sp. z o.o. |
| Wartość umowy brutto: | 9 882,01 pln |
| Data zawarcia umowy: | 23.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 23.04.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 30.04.2025 |
| Identyfikator umowy: | Umowa nr 12/2025/ZP |
| Dane kontrahenta: | os. Wichrowe 9, 62-200 Gniezno Dalki |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842537626 |
| Przedmiot umowy: | Dostawa i montaż mebli pod wymiar |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | PASTERNICKI Bartosz Pasternicki |
| Wartość umowy brutto: | 30 373,01 pln |
| Data zawarcia umowy: | 16.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 16.04.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 21.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Umowa nr 11/2025/ZP |
| Dane kontrahenta: | z siedziba w Gniezno przy ulicy Leszczyńskiej 9, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842355664 |
| Przedmiot umowy: | Naprawa instalacji wodnej w budynku nr 5 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | HYDROART GACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 3000,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 15.04.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 99/USŁ/2025 |
| Dane kontrahenta: | Tadeusza Kościuszki 12 62-240 Trzemeszno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842496175 |