2025
| Przedmiot umowy: | Jednorazowy sprzęt med. - Ostry Dyżur |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | MEDYCZNIE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | 7.760,34 pln |
| Data zawarcia umowy: | 29.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 29.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 29.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS/1244/05/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Biecka 8 lok. 1 38-300 Gorlice |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7382169870 |
| Przedmiot umowy: | Usługa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji do miejsca dostarczania (ul. Wrzesińska 43-55) |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | ENEA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | Strefa 1 - 700,4 strefa 2 - 762,24 strefa 3- 623,63 + opłata handlowa 246 zł pln |
| Data zawarcia umowy: | 16.06.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.01.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.12.2027 |
| Identyfikator umowy: | UKO/BB-2/KS/7842273794/2022/1 |
| Dane kontrahenta: | ul. Pastelowa 8 60-198 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770020640 |
| Przedmiot umowy: | Świadczenie pomocy prawnej w postaci przeprowadzenia szkolenia - udzielanie porad prawnych w zakresie zamówień publicznych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | zamówienia publiczne |
| Nazwa kontrahenta: | Norbert Gill "Amicus" |
| Wartość umowy brutto: | 6000,00 zł pln |
| Data zawarcia umowy: | 18.06.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 18.06.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 26.06.2025 |
| Identyfikator umowy: | Umowa nr 19/2025/ZP |
| Dane kontrahenta: | Pokrzywno 16C, 61-315 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7771642243 |
| Przedmiot umowy: | Wykonanie koncpecji i programu funcjonalno - użytkowego dla inwestycji pn. " Instalacja fotowoltaiczna - układ paneli solarnych na wiatach parkingowych wraz z magazynem energii" |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | zamówienia publiczne |
| Nazwa kontrahenta: | Andrzej Kulesa Biuro Projektowo - usługowe "ELIPSO" |
| Wartość umowy brutto: | 79 950,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.04.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 16.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Umowa nr 15/2025/ZP |
| Dane kontrahenta: | ul. 11 listopada 16/1 62-510 Konin |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6651247555 |
| Aneksy: | Aneks nr 1 do umowy nr 15/2028/ZP - wydłużenie ulega termin wykonania przedmiotu Umowy. |
| Przedmiot umowy: | Usługa promocyjna w portalu Opinie o Uczelniach.pl |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | AGNIESZKA SZCZEPANEK-MOSKAL ASM PROJEKT |
| Wartość umowy brutto: | 4674,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 07.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 07.04.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 07.04.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 0058/2025 |
| Dane kontrahenta: | Brzask 2 Gruszczyn 62-006 Kobylnica |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 9710314221 |
| Przedmiot umowy: | Prenumerata miesięcznika Linux Magazine |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | WIEDZA I PRAKTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łotewska 9 A 03-918 Warszawa |
| Wartość umowy brutto: | 538,75 pln |
| Data zawarcia umowy: | 27.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 27.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 27.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura ELM-7000008/2025 |
| Dane kontrahenta: | Łotewska 9 A 03-918 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5261992256 |
| Przedmiot umowy: | Usługa cateringowa - Czepkowanie |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | Firma Handlowo - Usługowa "MB" Marcin Bartkowiak |
| Wartość umowy brutto: | 2000,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 27.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 27.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 27.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 67/2025 |
| Dane kontrahenta: | Bartnicza 24 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |
| Przedmiot umowy: | Powerbank, słuchawki, głośnik JBL - Konkurs j.ang. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | TERG SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | 558,98 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS-555316/25/MEPL1/05 |
| Dane kontrahenta: | Za Dworcem 1D 77-400 Złotów |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7671004218 |
| Przedmiot umowy: | Licencja Adobe Acrobat DC Pro na 12 m-cy |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | "GRAFICZNE.PL" S.C. MARIA HORBACZ, MAREK HORBACZ |
| Wartość umowy brutto: | 937,88 pln |
| Data zawarcia umowy: | 20.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 20.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 20.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 00112/05/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Boisko 33 lok. 21 81-183 Gdynia |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 9581666342 |
| Przedmiot umowy: | Szkolenie zakwaterowanie |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" |
| Wartość umowy brutto: | 580,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.05.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 15.05.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 15.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS 195/P/2025 |
| Dane kontrahenta: | Grażyny 13/15 02-548 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5250007690 |