Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Zakup listwy, kabli sieciowych, klawiatur i myszy do zestawów interaktywnych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | IT PARTNER HUBERT KLIMCZAK |
| Wartość umowy brutto: | 4720,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 21.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 21.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 21.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 113/WWA/01/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Warszawska 21, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842346263 |
| Przedmiot umowy: | Zakup rękawic jednorazowych na zajęcia ze studentami kierunku Pielęgniarstwo |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | JAMED D.C. |
| Wartość umowy brutto: | 3500,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 14.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 14.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 14.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 31/2022/R/O |
| Dane kontrahenta: | ul. Rynek 20 1.5, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842379794 |
| Przedmiot umowy: | Dostawa wraz z montażem narożników ochronnych ściennych w pracowniach medycznych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | AR-BUD ARKADIUSZ MIĘKISZAK |
| Wartość umowy brutto: | 3260,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 07.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 07.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 07.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FV 2/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Orzeszkowej 31A, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841672173 |
| Przedmiot umowy: | Przewóz studentów kierunku Pielęgniarstwo z filii w Krotoszynie na zajęcia w MCSM |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | filia w Krotoszynie |
| Nazwa kontrahenta: | OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO STANISŁAW PATEREK |
| Wartość umowy brutto: | 2000,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.02.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.02.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.02.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr TR2/002/02/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Krotoszyńska 30, 63-720 Koźmin Wielkopolski |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6210030826 |
| Przedmiot umowy: | Awaryjna naprawa dachu - budynek przy ul. Słowackiego 45/47 w Gnieźnie |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MB" MARCIN BARTKOWIAK |
| Wartość umowy brutto: | 1490,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 07.02.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 07.02.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 07.02.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 11/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 24, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |
| Przedmiot umowy: | Usługa transportowa - przewóz zestawów interaktywnych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MB" MARCIN BARTKOWIAK |
| Wartość umowy brutto: | 1230,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 3/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 24, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| Przedmiot umowy: | Wynajem toru na basenie w celu prowadzenia zajęć ze studentami |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział kształcenia i spraw studenckich |
| Nazwa kontrahenta: | MIASTO GNIEZNO |
| Wartość umowy brutto: | 1102,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 30.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 30.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 30.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 41/BASEN/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842501367 |
| Przedmiot umowy: | Przewóz studentów kierunku Pielęgniarstwo z filii w Krotoszynie na zajęcia w MCSM |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | filia w Krotoszynie |
| Nazwa kontrahenta: | AUTOBUSOWE USŁUGI PRZEWOZOWE |
| Wartość umowy brutto: | 1100,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 31.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 31.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FS 9/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Witosa 22, 63-700 Krotoszyn |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6211277859 |
| Przedmiot umowy: | Odnowienie licencji do programu Kadry i Płace |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | SYMFONIA SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 1094,70 pln |
| Data zawarcia umowy: | 12.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 12.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 12.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 18084-795-01-22 |
| Dane kontrahenta: | Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5262831503 |
| Przedmiot umowy: | Zakup książek do Biblioteki PSW w Gnieźnie |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biblioteka |
| Nazwa kontrahenta: | ABE BOOKS SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 800,23 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 2022/01/FV/100/813 |
| Dane kontrahenta: | pl. Bankowy 4, 00-095 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |