Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Wywóz odpadów ulegających biodegradacji oraz wywóz odpadów zielonych według zlecenia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | URBIS SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 838,33 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.02.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 15.02.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 15.02.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 120032/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840041944 |
| Przedmiot umowy: | Usługa noclegowa i usługa gastronomiczna - spotkanie z władzami III LO w Grudziądzu |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | INVEST-HOTEL SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 1488,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 12.02.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 12.02.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 12.02.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 41866/H9609 |
| Dane kontrahenta: | ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 86-300 Grudziądz |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8762459385 |
| Przedmiot umowy: | Opłata za uczestnictwo w konferencji w dniach 11-12.03.2022 r. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU |
| Wartość umowy brutto: | 2400,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.02.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.02.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.02.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 00024/2022/BOK |
| Dane kontrahenta: | ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770003104 |
| Przedmiot umowy: | Pomiary elektryczne 5-letnie ul. Wrzesińska bud. nr 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 38, 39 i 49 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | ZAKŁAD ELEKTRYCZNY ZBIGNIEW NOWAK |
| Wartość umowy brutto: | 7461,18 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.02.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.02.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.02.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 10/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 19A, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841073030 |
| Przedmiot umowy: | Organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo (filia w Krotoszynie) |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | filia w Krotoszynie |
| Nazwa kontrahenta: | ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W ŚREMIE |
| Wartość umowy brutto: | 12,00 netto za godzinę za grupę pln |
| Data zawarcia umowy: | 31.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 31.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | 64/2022/DKS |
| Dane kontrahenta: | ul. Promenada 7, 63-100 Śrem |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841609408 |
| Przedmiot umowy: | Opieka Gwarancyjna/Maintanance, Opieka Serwisowa programu BAZUS |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | SIMPLE SA |
| Wartość umowy brutto: | 49323,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 10.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | 008/OWA/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bronisława Czecha 49-51, 04-555 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 1130022578 |
| Przedmiot umowy: | Przewóz studentów kierunku Pielęgniarstwo z filii w Krotoszynie na zajęcia w MCSM |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | filia w Krotoszynie |
| Nazwa kontrahenta: | AUTOBUSOWE USŁUGI PRZEWOZOWE |
| Wartość umowy brutto: | 5500,01 pln |
| Data zawarcia umowy: | 24.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 24.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 24.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FS 2/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Witosa 22, 63-700 Krotoszyn |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6211277859 |
| Przedmiot umowy: | Zakup kompletów medycznych z logo PSW w Gnieźnie dla studentów z kierunku Pielęgniarstwo oraz Fizjoterapia na potrzeby zajęć |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział kształcenia i spraw studenckich |
| Nazwa kontrahenta: | BALMARQ2 MARCIN BIEDZKI |
| Wartość umowy brutto: | 8130,30 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.02.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.02.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.02.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 1/02/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Parkowa 15/3U, 30-538 Kraków |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| Przedmiot umowy: | Dzierżawa terenu pod tablice reklamowe (Wymysłowo i Żelazkowo) |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | P.H.U. "MARPEK-BIS" BIURO PROMOCJI I REKLAMY |
| Wartość umowy brutto: | 5535,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 31.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 31.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 18/01/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Kościuszki 46a/13, 62-240 Trzemeszno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5571501353 |
| Przedmiot umowy: | Zakup licencji Nursing Assistant Education in Video dla studentów kierunku Pielęgniarstwo |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | PROQUEST LLC |
| Wartość umowy brutto: | 5429,09 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.01.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.01.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.01.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 70708173 |
| Dane kontrahenta: | 789 E. Eisenhower Pkwy, Ann |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |