2025
| Przedmiot umowy: | Pren. dwumiesięcznika Problemy jakości ,mies. Wiad. elektrotechniczne |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1161,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 23.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 23.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat P/1064/25/VF |
| Dane kontrahenta: | Ratuszowa 11 03-450 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5240303501 |
| Przedmiot umowy: | Uzupełnienie apteczek na salach |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | Katarzyna Szynal MedicaRes |
| Wartość umowy brutto: | 522,57 pln |
| Data zawarcia umowy: | 22.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 22.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat 1349/10/2025 |
| Dane kontrahenta: | Ostrowice 78 lok. 2 78-506 Ostrowice |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6721816611 |
| Przedmiot umowy: | Pren. dwumiesięcznika Magazyn Autostrady, subsk. portal drogowo-mostowy.pl |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | ELAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Wartość umowy brutto: | 525,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 23.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 23.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat SFPP/25/10/00078 |
| Dane kontrahenta: | Aleja Walentego Roździeńskiego 188C 40-203 Katowice |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 9542573300 |
| Przedmiot umowy: | Materiały biurowe |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | PARTNER PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1173,57 pln |
| Data zawarcia umowy: | 21.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 21.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat 1319/B/10/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5542461941 |
| Aneksy: | koretka faktury 1319/B/10/2025 z dnia 21.10.2025 na kwotę 104,06 zł (FZN 71/10/2025) |
| Przedmiot umowy: | Roll-up informacyjny o projekcie ANTY DROP-OUT |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR" W GNIEŹNIE |
| Wartość umowy brutto: | 602,70 pln |
| Data zawarcia umowy: | 23.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 23.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat FVS 01523/D/2025 |
| Dane kontrahenta: | Żwirki i Wigury 19A 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840041571 |
| Przedmiot umowy: | Kuwety, płytka Petriego, pipety, statyw na probówki, mieszadła magnetyczne - DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "ALCHEM GRUPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Polna 21 87-100 Toruń |
| Wartość umowy brutto: | 18 007,27 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 15.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat FS/WI/0236/10/2025 |
| Dane kontrahenta: | Polna 21 87-100 Toruń |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5272355435 |
| Przedmiot umowy: | Oprawa muzyczna chóru - Inauguracja |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | CENTRUM KULTURY "SCENA TO DZIWNA" |
| Wartość umowy brutto: | 1500,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 20.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 20.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat CK/CK/25/10/0003 |
| Dane kontrahenta: | ul. Franklina Roosevelta 42 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842444126 |
| Przedmiot umowy: | Wynajem pomieszczeń - Inauguracja |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA Centrum Edukacyjno-Formacyjne |
| Wartość umowy brutto: | 900,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 20.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 20.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat FV/41/25 |
| Dane kontrahenta: | Kanclerza Jana Łaskiego 7 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840006416 |
| Przedmiot umowy: | Kawa 4 szt., wkład filtra na potrzeby sekretariatu |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | COFFEE DESIGN MARLENA KWAPICH |
| Wartość umowy brutto: | 599,99 pln |
| Data zawarcia umowy: | 21.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 21.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat FV/25/790 |
| Dane kontrahenta: | Franklina Roosevelta 39B 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842199224 |
| Przedmiot umowy: | Znaki ppoż. i bhp, badanie i przegląd gaśnic |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | P.H.U.-P.POŻ. Tomasz Bartkowski |
| Wartość umowy brutto: | 3612,51 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 15.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat 11/10/2025 |
| Dane kontrahenta: | Kruszwicka 3 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841185823 |