2025
| Przedmiot umowy: | Zakup - Kubki, szklanki, filiżanki, sztućce |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | początkowy |
| Nazwa kontrahenta: | ALTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 557,31 pln |
| Data zawarcia umowy: | 12.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 12.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 12.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/25/20 |
| Dane kontrahenta: | Franklina Roosevelta 116A 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842433393 |
| Przedmiot umowy: | Naprawa i przegląd ekspresów do kawy |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | początkowy |
| Nazwa kontrahenta: | COFFEE DESIGN MARLENA KWAPICH |
| Wartość umowy brutto: | 1599,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 12.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 12.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 12.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/25/455 |
| Dane kontrahenta: | Franklina Roosevelta 39B 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842199224 |
| Przedmiot umowy: | Produkty spożywcze i chemiczne do ekspresu do kawy |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | COFFEE DESIGN MARLENA KWAPICH |
| Wartość umowy brutto: | 1215,99 pln |
| Data zawarcia umowy: | 11.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 11.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 11.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | FV/25/453 |
| Dane kontrahenta: | Franklina Roosevelta 39B 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842199224 |
| Przedmiot umowy: | Usługa serwisowa, uruchomienie ekspresu do kawy |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | COFFEE DESIGN MARLENA KWAPICH |
| Wartość umowy brutto: | 2499,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 12.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 12.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 12.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/25/454 |
| Dane kontrahenta: | Franklina Roosevelta 39B 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842199224 |
| Przedmiot umowy: | Wykonanie oświetlenia popiersia Patrona |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | STUDIO EMI ARTUR ŚWITALSKI |
| Wartość umowy brutto: | 1227,54 pln |
| Data zawarcia umowy: | 11.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 11.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 11.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 1002025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Franklina Roosevelta 114 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841131827 |
| Przedmiot umowy: | wynajęcie Sali komputerowej nr 8 w budynku nr 3 w celu przeprowadzenia szkolenia medycznego dla trenerów rugby w ramach szkoleń World Rugby Level 1 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | Gnieźnieński Klub Rugbt TYTAN GNIEZNO |
| Wartość umowy brutto: | 1107,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 07.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.03.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Umowa Najmu nr 2/2025/DGT |
| Dane kontrahenta: | ul. Świerkowa 21, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842496086 |
| Przedmiot umowy: | Umowa w sprawie odbywania praktyk zawodowych i zajęć klinicznych Fizjoterapia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział kształcenia i spraw studenckich |
| Nazwa kontrahenta: | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z zakładem Opiekuńczo - Lecznicznym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedziba w Poznaniu |
| Wartość umowy brutto: | 30 zł/ 1 dzień praktyk/ zajęć 1 studenta pln |
| Data zawarcia umowy: | 04.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 04.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 30.09.2025 |
| Identyfikator umowy: | Umowa nr 1/2025/DKS |
| Dane kontrahenta: | Szwajcarska 3,61-285 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7781350016 |
| Przedmiot umowy: | Umowa na dostawę wody EDEN |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | Eden Springs Sp. z o.o. |
| Wartość umowy brutto: | 738,00 / 1m-c pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Umowa nr 6273734 |
| Dane kontrahenta: | Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6770066541 |
| Aneksy: | Aneks do umowy nr 6273734 z dnia 01.02.2025 r, w sprawie ryczałtu za butle z gazem CO2 - wynosić będzie 30,00 zł za 1 urządzenie z funkcja gazowania. |
| Przedmiot umowy: | Ekspres do kawy JURA |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | COFFEE DESIGN MARLENA KWAPICH |
| Wartość umowy brutto: | 9599 pln |
| Data zawarcia umowy: | 06.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 06.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 06.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/25/447 |
| Dane kontrahenta: | Franklina Roosevelta 39B 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842199224 |
| Przedmiot umowy: | Szkolenie inspektorów ochrony p.poż. - Czesław Jackowiak |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU |
| Wartość umowy brutto: | 1500 pln |
| Data zawarcia umowy: | 06.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 06.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 06.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 93/2025 |
| Dane kontrahenta: | Czechosłowacka 27 61-459 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7831082949 |