2024
| Przedmiot umowy: | Usługa serwisowa auta |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 4199,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 31.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 31.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 155201/1024/RM |
| Dane kontrahenta: | Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1 00-124 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5252800978 |
| Przedmiot umowy: | Tabliczki biblioteka, sala pamięci i naklejka na ścianę |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | STUDIO EMI ARTUR ŚWITALSKI |
| Wartość umowy brutto: | 2268,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 30.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 30.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 30.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 7862024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Franklina Roosevelta 114 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841131827 |
| Przedmiot umowy: | Oprogramowanie: Plany Obiektu i Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | FORUM MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1351,77 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 3274475-01-7-R |
| Dane kontrahenta: | Polska 13 60-595 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7811551223 |
| Przedmiot umowy: | Kontrola stanu tech. przewodów kominowych- ul. Wyszyńskiego |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY |
| Wartość umowy brutto: | 1034,18 pln |
| Data zawarcia umowy: | 28.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 28.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 28.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 594/2024/Z-1 |
| Dane kontrahenta: | Górki 13 60-204 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770000465 |
| Przedmiot umowy: | Kontrola stanu tech. przewodów kominowych- bud.5 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY |
| Wartość umowy brutto: | 922,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 28.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 28.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 28.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 598/2024/Z-1 |
| Dane kontrahenta: | Górki 13 60-204 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770000465 |
| Przedmiot umowy: | Kontrola stanu tech. przewodów kominowych- bud.6 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY |
| Wartość umowy brutto: | 1414,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 28.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 28.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 28.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 599/2024/Z-1 |
| Dane kontrahenta: | Górki 13 60-204 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770000465 |
| Przedmiot umowy: | Kontrola stanu tech. przewodów kominowych- bud.3 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY |
| Wartość umowy brutto: | 553,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 28.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 28.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 28.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 596/2024/Z-1 |
| Dane kontrahenta: | Górki 13 60-204 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770000465 |
| Przedmiot umowy: | Kontrola stanu tech. przewodów kominowych- bud.7 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY |
| Wartość umowy brutto: | 553,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 28.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 28.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 28.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 600/2024/Z-1 |
| Dane kontrahenta: | Górki 13 60-204 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770000465 |
| Przedmiot umowy: | Sprzęt i odczynniki na zajęcia dla Piel. i Fizjoterapii- DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | "ALCHEM GRUPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 16927,27 pln |
| Data zawarcia umowy: | 31.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 31.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS/WI/0492/10/2024 |
| Dane kontrahenta: | Polna 21 87-100 Toruń |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5272355435 |
| Przedmiot umowy: | Doposażenie laboratoriów w zestawy dydaktyczne ZIP- DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk Technicznych |
| Nazwa kontrahenta: | BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Wartość umowy brutto: | 21021,46 pln |
| Data zawarcia umowy: | 31.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 31.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/4699/10/2024 |
| Dane kontrahenta: | Gola 25A 63-640 Bralin |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6192023594 |