2024
| Przedmiot umowy: | Zakup med. artykułów jednorazowych do pracowni piel |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | MERINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dobrzecka 95 lok. 8A 62-800 Kalisz |
| Wartość umowy brutto: | 1155,15 pln |
| Data zawarcia umowy: | 26.06.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 26.06.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 26.06.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS 23288/MAG/06/2024 |
| Dane kontrahenta: | Dobrzecka 95 lok. 8A 62-800 Kalisz |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6182095132 |
| Przedmiot umowy: | Odnowienie domeny ans-gniezno.pl na 4 lata |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | HOME.PL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | 772,44 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.06.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.06.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.06.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura HOME/2024/0335684 |
| Dane kontrahenta: | Zbożowa 4 70-653 Szczecin |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8522103252 |
| Przedmiot umowy: | Usługa reklamowa na naszegniezno.pl |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1537,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 24.06.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 24.06.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 24.06.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FVS2024/0003972/BPO |
| Dane kontrahenta: | Domaniewska 45 02-672 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5220103609 |
| Przedmiot umowy: | Prelekcja Analityka Bezpieczeństwa w ramach DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Bezpieczeństwie |
| Nazwa kontrahenta: | Ryszard Pietrzak |
| Wartość umowy brutto: | 771,83 pln |
| Data zawarcia umowy: | 24.06.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 24.06.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 24.06.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 11/06/2024 |
| Dane kontrahenta: | Ryszard Pietrzak |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5561770181 |
| Przedmiot umowy: | Operat szacunkowy |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | WOŹNIAK NIERUCHOMOŚCI JUSTYNA TOMASIEWICZ-WOŹNIAK |
| Wartość umowy brutto: | 9800 pln |
| Data zawarcia umowy: | 14.06.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 14.06.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 14.06.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 05/06/2024 |
| Dane kontrahenta: | Osiedle Herbowe 14 62-200 Osiniec |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 9241814447 |
| Przedmiot umowy: | Zeszyty A5 w kratkę w granatowej oprawie z logo uczelni |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | MARIUSZ JASTRZĘBSKI GIFT DESIGN |
| Wartość umowy brutto: | 1939,10 pln |
| Data zawarcia umowy: | 18.06.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 18.06.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 18.06.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV 376/2024 |
| Dane kontrahenta: | Zabłocie 39 lok. 207 30-701 Kraków |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6792699265 |
| Przedmiot umowy: | Subskrypcja Canva Pro |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | Canva Pty Ltd Kippax |
| Wartość umowy brutto: | 589,90 pln |
| Data zawarcia umowy: | 11.06.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 11.06.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 11.06.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 04179-25105012 |
| Dane kontrahenta: | St Surry Hills 110 Sydney |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| Przedmiot umowy: | Opłata za nocleg w hotelu Aquarius |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biuro rektora |
| Nazwa kontrahenta: | "PRO-SAN" M. JAGIEŁKA I M. WISZNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA |
| Wartość umowy brutto: | 9240 pln |
| Data zawarcia umowy: | 04.06.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 04.06.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 04.06.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 1537/2024FV |
| Dane kontrahenta: | Jana Kasprowicza 24 78-100 Kołobrzeg |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6711689074 |
| Przedmiot umowy: | Opłata za gastronomię w hotelu Aquarius |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biuro rektora |
| Nazwa kontrahenta: | "PRO-SAN" M. JAGIEŁKA I M. WISZNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA |
| Wartość umowy brutto: | 518 pln |
| Data zawarcia umowy: | 06.06.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 06.06.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 06.06.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 1578/2024FV |
| Dane kontrahenta: | Jana Kasprowicza 24 78-100 Kołobrzeg |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6711689074 |
| Przedmiot umowy: | Karty prezentowe Empik |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | 1300 pln |
| Data zawarcia umowy: | 11.06.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 11.06.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 11.06.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 1750/40/2024/NKS |
| Dane kontrahenta: | Marszałkowska 104/122 00-017 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5260207427 |