2024
| Przedmiot umowy: | Druk zaproszeń 2xDL z projektem |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR" W GNIEŹNIE Żwirki i Wigury 19A 62-200 Gniezno |
| Wartość umowy brutto: | 676,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.09.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.09.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.09.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FVS 00979/D/2024 |
| Dane kontrahenta: | Żwirki i Wigury 19A 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840041571 |
| Przedmiot umowy: | Ekspozycja plakatów reklamowych w autobusach |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 608,85 pln |
| Data zawarcia umowy: | 02.09.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 02.09.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 02.09.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/28/DM/08/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Wesoła 7 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841007866 |
| Przedmiot umowy: | Reklama rekrutacyjna na spotify |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | EUROZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 3686,96 pln |
| Data zawarcia umowy: | 30.08.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 30.08.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 30.08.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura eur930P/202408/12534 |
| Dane kontrahenta: | Żurawia 8 00-503 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5260026186 |
| Przedmiot umowy: | Urządzenia sieciowe do przeniesienia serwerowni |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | SENETIC SPÓŁKA AKCYJNA ul. Tadeusza Kościuszki 227 40-600 Katowice |
| Wartość umowy brutto: | 4543,25 pln |
| Data zawarcia umowy: | 28.08.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 28.08.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 28.08.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 1110064631 |
| Dane kontrahenta: | ul. Tadeusza Kościuszki 227 40-600 Katowice |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6342709934 |
| Przedmiot umowy: | Wykonanie odlewu popiersia H. Cegielskiego |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "BRĄZART" S.C. JULIUSZ,BARBARA KWIECIŃSKI |
| Wartość umowy brutto: | 38130,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 30.08.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 30.08.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 30.08.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 48/2024 |
| Dane kontrahenta: | Wodna 10 63-300 Pleszew |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6172018093 |
| Przedmiot umowy: | Przedłużenie hostingu dla platformy Moodle |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | Planeta Edu Jacek Krzymowski |
| Wartość umowy brutto: | 1230,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 30.08.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 30.08.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 30.08.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 7/8/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Melchiora Wańkowicza 2 lok. 137 02-796 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 9511867822 |
| Przedmiot umowy: | Usługa firan i zasłon wraz z montażem na bud.7 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | FIRANKI TOMASZ DŁUGOSZ |
| Wartość umowy brutto: | 12499,90 pln |
| Data zawarcia umowy: | 22.08.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 22.08.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 22.08.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 1/08/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Stanisława Moniuszki 3 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841954227 |
| Przedmiot umowy: | Sesja wizerunkowa |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | FOTOSTUBE WALDEMAR STUBE |
| Wartość umowy brutto: | 2000,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 07.08.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 07.08.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 07.08.2024 |
| Identyfikator umowy: | Fałkowo 1 lok. Ł 62-262 Fałkowo |
| Dane kontrahenta: | Fałkowo 1 lok. Ł 62-262 Fałkowo |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842174299 |
| Przedmiot umowy: | Przegląd i konserwacja zasilacza UPS OMEGA 10M |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Podłęże 676 32-003 Podłęże |
| Wartość umowy brutto: | 2029,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 02.08.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 02.08.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 02.08.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 2276/SE/24/FV |
| Dane kontrahenta: | Podłęże 676 32-003 Podłęże |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6790028986 |
| Przedmiot umowy: | Szkolenie online: "DYREKTYWA NIS2" |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "PRESSCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 640 pln |
| Data zawarcia umowy: | 02.08.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 02.08.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 02.08.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FVA/000011/08/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Krakowska 29 50-424 Wrocław |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8971688084 |