2023
| Przedmiot umowy: | Korekta do faktury nr 2/2023 z dnia 23.01.2023 (błędna kwota) |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MB" MARCIN BARTKOWIAK |
| Wartość umowy brutto: | -270,01 pln |
| Data zawarcia umowy: | 07.02.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 07.02.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 07.02.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr KFS 1/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 24, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |
| Przedmiot umowy: | Renowacja skrzydeł drzwiowych i ościeżnic w budynkach dydaktycznych nr 3 i 5 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | Z.U.W. ANDRZEJ DIUPERO |
| Wartość umowy brutto: | 45900,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 31.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 31.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.01.2023 |
| Identyfikator umowy: | Rachunek nr 1/01 |
| Dane kontrahenta: | Marcinkowo 17, 88-330 Gębice |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5571078794 |
| Przedmiot umowy: | Gadżety reklamowe na spotkanie kadry kierowniczej kierunków humanistycznych/społecznych i ekonomicznych ANS Gniezno |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | CMP CEZARY HALAGIERA |
| Wartość umowy brutto: | 1272,84 pln |
| Data zawarcia umowy: | 31.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 31.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.01.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 5/01/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. 900 lecia 31B/10, 88-300 Mogilno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5571561415 |
| Przedmiot umowy: | Zakup opon zimowych do samochodu służbowego |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | OPONEO.PL S.A. |
| Wartość umowy brutto: | 3112,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 23.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 23.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 23.01.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FAS/23775/PL-PL/01/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 9532457650 |
| Przedmiot umowy: | Wymiana oświetlenia wewnętrznego na lampy LED w budynkach dydaktycznych nr 4 i 5 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MB" MARCIN BARTKOWIAK |
| Wartość umowy brutto: | 7840,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.01.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 5/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 24, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |
| Przedmiot umowy: | Awaryjna naprawa zasilania budynku nr 39 oraz zasilania oświetlenia zewnętrznego w wyniku wandalizmu |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział kształcenia i spraw studenckich |
| Nazwa kontrahenta: | ZAKŁAD ELEKTRYCZNY ZBIGNIEW NOWAK |
| Wartość umowy brutto: | 939,72 pln |
| Data zawarcia umowy: | 30.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 30.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 30.01.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 13/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 19A, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841073030 |
| Przedmiot umowy: | Wykonanie instalacji podłączenia panelu medycznego oraz montaż instalacji pompy ciśnieniowej w budynku dydaktyczym nr 3 s. 7 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MB" MARCIN BARTKOWIAK |
| Wartość umowy brutto: | 6850,01 pln |
| Data zawarcia umowy: | 23.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 23.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 23.01.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 2/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 24, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |
| Przedmiot umowy: | Zakup 3 szt. Monitorów HP X34 do zestawów komputerowych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | INFRA TECH ANNA BOROWSKA |
| Wartość umowy brutto: | 5397,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 24.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 24.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 24.01.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 30/01/2023 |
| Dane kontrahenta: | Kotomierz ul. Podgórna 8c, 86-022 Dobrcz |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5541173111 |
| Przedmiot umowy: | Dzienniczki zaliczenia efektów kształcenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla studentów kierunku pielęgniarstwo i fizjoterapia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA |
| Wartość umowy brutto: | 1131,60 pln |
| Data zawarcia umowy: | 20.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 20.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 20.01.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 5/01/23 |
| Dane kontrahenta: | ul. Łaskiego 7, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840006416 |
| Przedmiot umowy: | Licencja Nursing Assistant Education in Video dla studentów kierunku Pielęgniarstwo |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | PROQUEST LLC |
| Wartość umowy brutto: | 5498,94 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.12.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 70764083 |
| Dane kontrahenta: | 789 E. Eisenhower Parkway, P.O. Box 1346, Ann Arbor MI 48106-1346 |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |