2023
| Przedmiot umowy: | Baner internetowy na portalu wrzesnia.info.pl, dodatek edukacyjny |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | WYDAWNICTWO WW JOLANTA KOSMOWSKA, ŁUKASZ RÓŻAŃSKI SPÓŁKA CYWILNA |
| Wartość umowy brutto: | 1611,30 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.08.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.08.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.08.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 1129/2023/OGL |
| Dane kontrahenta: | ul. Harcerska 19, 62-300 Września |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7891792057 |
| Przedmiot umowy: | Udział w X Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biuro rektora |
| Nazwa kontrahenta: | PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA |
| Wartość umowy brutto: | 4000,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.08.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.09.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 28.09.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FVS-32/08/23 |
| Dane kontrahenta: | ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7352432038 |
| Przedmiot umowy: | Ekspozycja plakatów reklamowych w autobusach MPK 20 szt. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KUMUNIKACYJNE SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 615,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 24.08.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 24.08.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 24.08.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FV/12/DM/08/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Wesoła 7, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841007866 |
| Przedmiot umowy: | Produkcja spotu reklamowego w TV Gniezno odnośnie rekrutacji na studia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | TELEWIZJA GNIEZNO AGENCJA TELEWIZYJNA PRODUKCJA REKLAMOWA |
| Wartość umowy brutto: | 984,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 17.08.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 17.08.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 17.08.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 11/08/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Roosevelta 53, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841601546 |
| Przedmiot umowy: | Wymiana urządzenia FortiGate 100E na nowszy model FortiGate 100F, subskrypcje |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | VIDA.PL SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 21402,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.08.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.08.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 10.08.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 23-FVS/8/0036 |
| Dane kontrahenta: | ul. K.I.Gałczyńskiego 18, 40-587 Katowice |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 9542723780 |
| Przedmiot umowy: | Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Kanclerzy i Kwestorów Publicznych Uczelni Zawodowych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biuro rektora |
| Nazwa kontrahenta: | UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU |
| Wartość umowy brutto: | 3000,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 08.08.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 18.09.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 21.09.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 0119/KN/2023/FV |
| Dane kontrahenta: | ul. Adama Mickiewicza 21, 38-500 Sanok |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6871740766 |
| Przedmiot umowy: | Wykonanie, dostawa, montaż oraz uruchomienie zegara wieżowego w budynku nr 7 na terenie kampusu ANS |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | zamówienia publiczne |
| Nazwa kontrahenta: | SZYDLAK PAWEŁ SZYDLAK |
| Wartość umowy brutto: | 124000,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 11.09.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 11.09.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 20.11.2023 |
| Identyfikator umowy: | 14/2023/ZP |
| Dane kontrahenta: | ul. Kozala 6, 36-700 Krotoszyn |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6211064158 |
| Przedmiot umowy: | Sprzedaż i dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do drukarek |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | zamówienia publiczne |
| Nazwa kontrahenta: | KOMATECH S.C. TOMASZ MARSZAŁEK, PIOTR KOWALCZYK |
| Wartość umowy brutto: | 2745,36 pln |
| Data zawarcia umowy: | 29.08.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 29.08.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 05.09.2023 |
| Identyfikator umowy: | 11/2023/ZP |
| Dane kontrahenta: | ul. Wojska Polskiego 8, 43-190 Mikołowie |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6351831215 |
| Przedmiot umowy: | Tusze - drukarka do dyplomów |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | PRINTCOM POLSKA SP. Z O.O. SP.K. |
| Wartość umowy brutto: | 1660,01 pln |
| Data zawarcia umowy: | 08.08.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 08.08.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 08.08.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 776/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Szafirowa 4, 62-002 Suchy Las |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7781402902 |
| Przedmiot umowy: | Ładowarka sieciowa APPLE, kabel USB Typ C, ładowarka indukcyjna APPLE |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | TERG S.A. |
| Wartość umowy brutto: | 1995,95 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.07.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.07.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.07.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FS-455469/23/MEPL1/07 |
| Dane kontrahenta: | ul. Za Dworem 1D, 77-400 Złotów |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7671004218 |