Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 1682 artykułów| Przedmiot umowy: | Naprawa instalacji wodnej w budynku nr 5 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | HYDROART GACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 3000,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 15.04.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 99/USŁ/2025 |
| Dane kontrahenta: | Tadeusza Kościuszki 12 62-240 Trzemeszno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842496175 |
| Przedmiot umowy: | Konferencja " Wielowymiarowość psychologii..." |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Bezpieczeństwie |
| Nazwa kontrahenta: | WYŻSZA SZKOŁA KADR MENEDŻERSKICH |
| Wartość umowy brutto: | 900 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.04.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV 38/04/2025 |
| Dane kontrahenta: | Zagórowska 3A 62-500 Konin |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6652846105 |
| Przedmiot umowy: | Aplikacja do przetwarzania danych osobowych RODO |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | GDPR RISK TRACKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 5288,77 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.04.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV-2025-04-4 |
| Dane kontrahenta: | kpt. pilota Żwirki 17 90-539 Łódź |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7272799653 |
| Przedmiot umowy: | Przeprowadzanie kompleksowego audytu dokumentów w związku z zamiarem złożenia wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Psychologia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biuro rektora |
| Nazwa kontrahenta: | Edukacja i Dialog Sp. Z o.o |
| Wartość umowy brutto: | 48 500,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.04.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 29.04.2025 |
| Identyfikator umowy: | Umowa nr 9/2025/BR |
| Dane kontrahenta: | ul. T. Kościuszki 61/3, 16-400 Suwałki |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8393169064 |
| Aneksy: | Aneks nr 1 do umowy Audytu nr 9/2025/BR wprowadza się w umowie następujące zmiany: " Zmianie ulega termin wykonania przedmiotu umowy'. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu Raport z audytu wniosku, który Zamawiający zamierza złożyć w terminie do 20.,06.2025 r. |
| Przedmiot umowy: | Przeprowadzanie testów aplikacji zewnętrznych, testów infrastruktury wewnętrznej oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | zamówienia publiczne |
| Nazwa kontrahenta: | Provectus VR Sp. z o.o. |
| Wartość umowy brutto: | 97 170,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 16.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 16.04.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 16.05.2025 |
| Identyfikator umowy: | Umowa nr 10/2025/ZP |
| Dane kontrahenta: | ul. Marynarska 14/5, 02-674 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6443107786 |
| Aneksy: | Aneks nr 1 do umowy 10/2025/ZP " Zmianie ulega § 1 - przedmiot umowy oraz § 6 Termin wykonania przedmiotu umowy". |
| Przedmiot umowy: | Umowa najmu części budynku tj. lokal użytkowy o powierzchni 114,89 m2 - Budynek nr 7 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | Firma Handlowo- Usługowa "MB" Marcin Bartkowiak |
| Wartość umowy brutto: | 2119,72 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.04.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.12.2025 |
| Identyfikator umowy: | Umowa nr 7/2025/DGT |
| Dane kontrahenta: | Bartnicza 24, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |
| Aneksy: | Aneks nr 1 do umowy nr 7/2025/DGT zawartej w dniu 1 kwietnia 2025 r. - zmiana paragrafu 3 ust. 10 Umowy - zasady rozliczania kosztu wywozu śmieci z lokalu- kwota 220,71 zł |
| Zarządzenie nr: | 31/2025 |
|---|---|
| Wydane przez: | Rektora ANS |
| Z dnia: | 10.04.2025 |
| W sprawie: | powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania z zakresu zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego dot. „Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli na wymiar na potrzeby ANS” |
| Status: | Obowiązujące |
| Zarządzenie nr: | 30/2025 |
|---|---|
| Wydane przez: | Rektora ANS |
| Z dnia: | 10.04.2025 |
| W sprawie: | powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania z zakresu zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego dot. „Dostawa środków czystości na potrzeby ANS” |
| Status: | Obowiązujące |
| Przedmiot umowy: | Produkty reklamowe z logo Erasmus+ w celach promocyjnych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | AGENCJA REKLAMOWA "STUDIO MT" Marek Trafny |
| Wartość umowy brutto: | 9518,97 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.04.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FA8/04/25 |
| Dane kontrahenta: | ul. Stefana Czarnieckiego 1J 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841661910 |
| Przedmiot umowy: | Wynajem podnośnika do Demontażu reklamy z budynku przy ul. Łaskiego w Gnieźnie |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ZOSIA" RENATA KRAJEWSKA |
| Wartość umowy brutto: | 615,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 26.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 26.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV00007/03/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Orna 13 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841911790 |