Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 2087 artykułów| Przedmiot umowy: | Umowa najmu części budynku tj. lokal użytkowy o powierzchni 114,89 m2 - Budynek nr 7 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | Firma Handlowo- Usługowa "MB" Marcin Bartkowiak |
| Wartość umowy brutto: | 2119,72 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.04.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.12.2025 |
| Identyfikator umowy: | Umowa nr 7/2025/DGT |
| Dane kontrahenta: | Bartnicza 24, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |
| Aneksy: | Aneks nr 1 do umowy nr 7/2025/DGT zawartej w dniu 1 kwietnia 2025 r. - zmiana paragrafu 3 ust. 10 Umowy - zasady rozliczania kosztu wywozu śmieci z lokalu- kwota 220,71 zł Aneks nr 2 do umowy nr 7/2025/DGT zawartej w dniu 1 kwietnia 2025 r. - przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu do dnia 31.12.2026r. |
| Zarządzenie nr: | 31/2025 |
|---|---|
| Wydane przez: | Rektora ANS |
| Z dnia: | 10.04.2025 |
| W sprawie: | powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania z zakresu zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego dot. „Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli na wymiar na potrzeby ANS” |
| Status: | Obowiązujące |
| Zarządzenie nr: | 30/2025 |
|---|---|
| Wydane przez: | Rektora ANS |
| Z dnia: | 10.04.2025 |
| W sprawie: | powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania z zakresu zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego dot. „Dostawa środków czystości na potrzeby ANS” |
| Status: | Obowiązujące |
| Przedmiot umowy: | Produkty reklamowe z logo Erasmus+ w celach promocyjnych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | AGENCJA REKLAMOWA "STUDIO MT" Marek Trafny |
| Wartość umowy brutto: | 9518,97 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.04.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.04.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FA8/04/25 |
| Dane kontrahenta: | ul. Stefana Czarnieckiego 1J 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841661910 |
| Przedmiot umowy: | Wynajem podnośnika do Demontażu reklamy z budynku przy ul. Łaskiego w Gnieźnie |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ZOSIA" RENATA KRAJEWSKA |
| Wartość umowy brutto: | 615,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 26.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 26.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV00007/03/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Orna 13 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841911790 |
| Przedmiot umowy: | Materiały biurowe |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | PARTNER PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 2595,47 pln |
| Data zawarcia umowy: | 27.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 27.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 1467/B/03/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5542461941 |
| Przedmiot umowy: | Informatory 50szt. dla kandydatów na studia w j. angielskim |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | Zenon Ławniczek COPYPOINT |
| Wartość umowy brutto: | 1610,45 pln |
| Data zawarcia umowy: | 21.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 21.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS1126/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. św. Wawrzyńca 29 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841112824 |
| Przedmiot umowy: | X Forum Kierowników IT w Administracji- Michał Grobelski |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "PRESSCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1680,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 28.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 28.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FVA/001016/03/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Krakowska 29 50-424 Wrocław |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8971688084 |
| Przedmiot umowy: | Odnowienie subskrypcji PPK API na 12 miesięcy |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | SYMFONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 5141,40 pln |
| Data zawarcia umowy: | 30.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 30.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 31296-795-03-25 |
| Dane kontrahenta: | Aleje Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5262831503 |
| Przedmiot umowy: | XV Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych w Skierniewicach |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH STEFANA BATOREGO |
| Wartość umowy brutto: | 8800,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 20.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 20.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 5/R/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Stefana Batorego 64 C 96-100 Skierniewice |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8361770723 |