Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 1959 artykułów| Przedmiot umowy: | Naprawa zasilania wody w bud.21 Świetlica socjoter., Husqvarna |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | HYDROART GACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 39891,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 24.02.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 24.02.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 24.02.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat 37/USŁ/2026 |
| Dane kontrahenta: | Tadeusza Kościuszki 12, 62-240 Trzemeszno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842496175 |
| Przedmiot umowy: | Awaryjne usunięcie wycieku wody bud.21 przy hali sportowej |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | HYDROART GACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1476,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 24.02.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 24.02.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 24.02.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat 38/USŁ/2026 |
| Dane kontrahenta: | Tadeusza Kościuszki 12, 62-240 Trzemeszno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842496175 |
| Przedmiot umowy: | Kurs stylizacji rzęs - Kosmetologia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | GELUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 8990,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.02.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.02.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 10.02.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat 5/02/2026 |
| Dane kontrahenta: | Olszynowa 1 lok. 41, 62-070 Zakrzewo |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7812026921 |
| Przedmiot umowy: | Środki czystości |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | DARFOL ŁUKASZ IMBIEROWICZ |
| Wartość umowy brutto: | 15405,84 pln |
| Data zawarcia umowy: | 20.02.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 20.02.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 20.02.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat 2366/2026 |
| Dane kontrahenta: | ul. Ignacego Paderewskiego 35, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842440826 |
| Przedmiot umowy: | Ekspozycja plakatów reklamowych w autobusach |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 676,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.02.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.02.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.02.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat FV/16/DM/02/2026 |
| Dane kontrahenta: | ul. Wesoła 7, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841007866 |
| Przedmiot umowy: | Produkty jednorazowe do higieny na zajęcia - Kosmetologia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | JURSZA DARIUSZ 'KOMFORT MED' P.P.H.U. (w spadku) |
| Wartość umowy brutto: | 3168,72 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.02.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.02.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 10.02.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat 2873/2026 |
| Dane kontrahenta: | ul. Jodłowa 16, 62-090 Kiekrz |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7790034674 |
| Przedmiot umowy: | Pomiary elektryczne 5-letnie - bud. nr 7 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Zbigniew Nowak |
| Wartość umowy brutto: | 9594,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.02.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.02.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 10.02.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat 27/2026 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 19A, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841073030 |
| Przedmiot umowy: | Kamera Reolink Trackmix 1szt. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | 1126,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.02.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.02.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.02.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat FN-321000/2026/02/01702 |
| Dane kontrahenta: | Wołczyńska 37, 60-003 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 9720902729 |
| Przedmiot umowy: | Kawa, środek do czyszczenia ekspresu - Sekretariat |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biuro rektora |
| Nazwa kontrahenta: | COFFEE DESIGN MARLENA KWAPICH |
| Wartość umowy brutto: | 623,99 pln |
| Data zawarcia umowy: | 05.02.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 05.02.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 05.02.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat FV/26/964 |
| Dane kontrahenta: | Franklina Roosevelta 39B, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842199224 |
| Przedmiot umowy: | Reklama uczelni w dziale Studniówki na portalu Gniezno Nasze Miasto |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 615 pln |
| Data zawarcia umowy: | 04.02.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 04.02.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 04.02.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat FVS2026/0000424/BPO |
| Dane kontrahenta: | Domaniewska 45, 02-672 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5220103609 |