Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 1832 artykułów| Przedmiot umowy: | Filiżanki, pióra, długopisy, gawrszka - DID Faktura zaliczkowa |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | PRODUKTY POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 24 569,25 pln |
| Data zawarcia umowy: | 05.11.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 05.11.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat FA/10/11/2025/MAG |
| Dane kontrahenta: | ul. Przemysłowa 7 58-130 Żarów |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8842601968 |
| Przedmiot umowy: | Blaty kamienne i parapety - bud. 3 sale 1-3 Kosmetologia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | ŁUKASZ LEWARTOWSKI Kasztanowa 12 62-220 Cielimowo |
| Wartość umowy brutto: | 13 656,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.11.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.11.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat F/0001/11/25/K1 |
| Dane kontrahenta: | Kasztanowa 12 62-220 Cielimowo |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842351873 |
| Przedmiot umowy: | Sprzęt i odczynniki - INoZ DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "ALCHEM GRUPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 26 244,44 pln |
| Data zawarcia umowy: | 31.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 31.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat FS/WI/0463/10/2025 |
| Dane kontrahenta: | Polna 21 87-100 Toruń |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5272355435 |
| Przedmiot umowy: | Usługa cateringowa - Wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta Gniezna |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | Firma Handlowo - Usługowa "MB" Marcin Bartkowiak |
| Wartość umowy brutto: | 750,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 31.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 31.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat 202/2025 |
| Dane kontrahenta: | Bartnicza 24 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |
| Przedmiot umowy: | Zlokalizowanie wycieku wodnego i naprawa inst. wodnej bud.5 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | HYDROART GACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1439,10 pln |
| Data zawarcia umowy: | 30.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 30.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat 421/USŁ/2025 |
| Dane kontrahenta: | Tadeusza Kościuszki 12 62-240 Trzemeszno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842496175 |
| Przedmiot umowy: | Konferencja "Sprawny marketing" Majchrzak-Lepczyk |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | SPRAWNY.MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1597,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 29.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 29.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat 486/10/2025/FVS |
| Dane kontrahenta: | Wolsztyńska 5 60-361 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7773078143 |
| Przedmiot umowy: | Kontrola stanu tech. przewodów kominowych- bud.2,3,4,5,6,7 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY |
| Wartość umowy brutto: | 4305,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 30.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 30.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat 652/2025/Z-1 |
| Dane kontrahenta: | Górki 13 60-204 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770000465 |
| Przedmiot umowy: | Pren. dwumiesięcznika Problemy jakości ,mies. Wiad. elektrotechniczne |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1161,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 23.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 23.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat P/1064/25/VF |
| Dane kontrahenta: | Ratuszowa 11 03-450 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5240303501 |
| Przedmiot umowy: | Uzupełnienie apteczek na salach |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | Katarzyna Szynal MedicaRes |
| Wartość umowy brutto: | 522,57 pln |
| Data zawarcia umowy: | 22.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 22.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat 1349/10/2025 |
| Dane kontrahenta: | Ostrowice 78 lok. 2 78-506 Ostrowice |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6721816611 |
| Przedmiot umowy: | Pren. dwumiesięcznika Magazyn Autostrady, subsk. portal drogowo-mostowy.pl |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | ELAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Wartość umowy brutto: | 525,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 23.10.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 23.10.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat SFPP/25/10/00078 |
| Dane kontrahenta: | Aleja Walentego Roździeńskiego 188C 40-203 Katowice |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 9542573300 |