Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Wersalka Doris |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | ABRA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | 1189,99 pln |
| Data zawarcia umowy: | 12.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 12.03.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 12.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FVZ/232/25/00036 |
| Dane kontrahenta: | ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6792143823 |
| Przedmiot umowy: | Usługa reklamowa gniezno.naszemiasto.pl- Drzwi otwarte 05-09.03.25 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 6150 pln |
| Data zawarcia umowy: | 12.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 12.03.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 12.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FVS2025/0001166/BPO |
| Dane kontrahenta: | Domaniewska 45 02-672 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5220103609 |
| Przedmiot umowy: | Odnowienie Gwarancja Premium dla Kadry i Płace - 12 m-cy |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | SYMFONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 8856 pln |
| Data zawarcia umowy: | 13.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 13.03.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 13.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 28790-795-03-25 |
| Dane kontrahenta: | Aleje Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5262831503 |
| Przedmiot umowy: | Szkolenie: Przerzynka drewna okrągłego leżącego pilarką spal. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO |
| Wartość umowy brutto: | 2250 pln |
| Data zawarcia umowy: | 07.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 07.03.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 07.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV135/205/25 |
| Dane kontrahenta: | Metalowa 4 60-118 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770001720 |
| Przedmiot umowy: | Usunięcie awarii zasilania awaryjnego oświetlenia w Bud.4 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Zbigniew Nowak |
| Wartość umowy brutto: | 1353 pln |
| Data zawarcia umowy: | 07.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 07.03.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 07.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 34/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 19A 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841073030 |
| Przedmiot umowy: | Przegląd systemów alarmowych bud. 2,3, baterie i akumulator |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ GRZEGORZ PIETRZAK |
| Wartość umowy brutto: | 1415,98 pln |
| Data zawarcia umowy: | 06.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 06.03.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 06.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS67/2025 |
| Dane kontrahenta: | Batalionowa 6 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840017880 |
| Przedmiot umowy: | Elektrody, roztwory buforowe,żel do kalibracji- Kosmetologia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "ELMETRON" R., R. I A. OLSZEWSCY SPÓŁKA JAWNA |
| Wartość umowy brutto: | 1183,26 pln |
| Data zawarcia umowy: | 04.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 04.03.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 04.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 0431/A/FA/25 |
| Dane kontrahenta: | Wincentego Witosa 10 41-814 Zabrze |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6480003934 |
| Przedmiot umowy: | Naprawa instalacji wodnej w Bud. 6 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | HYDROART GACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 4797 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.03.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 45/USŁ/2025 |
| Dane kontrahenta: | Tadeusza Kościuszki 12 62-240 Trzemeszno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842496175 |
| Przedmiot umowy: | Chłodziarka do mleka- Ekspres do kawy Jura |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | COFFEE DESIGN MARLENA KWAPICH |
| Wartość umowy brutto: | 999 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.03.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.03.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.03.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/25/474 |
| Dane kontrahenta: | Franklina Roosevelta 39B 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842199224 |
| Przedmiot umowy: | Informator A4 150 szt. - Targi Edukacyjne Poznań |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR" W GNIEŹNIE |
| Wartość umowy brutto: | 1808,10 pln |
| Data zawarcia umowy: | 28.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 28.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 28.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FVS00270/D/2025 |
| Dane kontrahenta: | Żwirki i Wigury 19A 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840041571 |