Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Teczki osobowe studentów |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział kształcenia i spraw studenckich |
| Nazwa kontrahenta: | BIGO SZAŁWIŃSCY SPÓŁKA CYWILNA |
| Wartość umowy brutto: | 891,78 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura F/1896/24 |
| Dane kontrahenta: | ul. Rosiczkowa 3A 16-300 Augustów |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8461624398 |
| Przedmiot umowy: | Usługa hotelowa- Konf. Kanclerzy i Kwestorów |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | VENTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Wartość umowy brutto: | 756,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 24.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 24.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 24.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura F/292/10/2024/R |
| Dane kontrahenta: | Plac Konesera 6 lok. B 2 03-736 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5272855557 |
| Przedmiot umowy: | Zakup mikrometru wewnętrznego 5-55 mm DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk Technicznych |
| Nazwa kontrahenta: | Menzura Bartosz Flenc |
| Wartość umowy brutto: | 530,87 pln |
| Data zawarcia umowy: | 21.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 21.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 21.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS 3158/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Przymiejska 108 63-400 Ostrów Wielkopolski |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5571674125 |
| Przedmiot umowy: | Ramki wraz z wydrukiem zdjęć na papierze fotograficznym |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | FOTOSTUBE WALDEMAR STUBE |
| Wartość umowy brutto: | 5922,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 21.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 21.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 21.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 70/2024 |
| Dane kontrahenta: | Fałkowo 1 lok. Ł 62-262 Fałkowo |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842174299 |
| Przedmiot umowy: | Zakup drogomierza - koła pomiarowego GWM 40 DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk Technicznych |
| Nazwa kontrahenta: | TERG SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | 643,71 pln |
| Data zawarcia umowy: | 22.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 22.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 22.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS-636042/24/MEPL1/10 |
| Dane kontrahenta: | Za Dworcem 1D 77-400 Złotów |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7671004218 |
| Przedmiot umowy: | Balony reklamowe z logo ANS, ERASMUS |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Erasmus |
| Nazwa kontrahenta: | AGENCJA REKLAMOWA "STUDIO MT" Marek Trafny |
| Wartość umowy brutto: | 1291,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 23.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 23.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 23.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FA 30/10/24 |
| Dane kontrahenta: | ul. Stefana Czarnieckiego 1J 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841661910 |
| Przedmiot umowy: | Usługa hotelowa- KRePUZ w Oświęcimiu |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | UNIREST HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 2646 pln |
| Data zawarcia umowy: | 21.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 21.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 21.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 134691 |
| Dane kontrahenta: | Dąbska 5 31-572 Kraków |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6751402280 |
| Przedmiot umowy: | Materiały biurowe |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | PARTNER PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1925,22 pln |
| Data zawarcia umowy: | 21.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 21.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 21.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 1439/B/10/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5542461941 |
| Przedmiot umowy: | Naprawa rurociągu wodnego zasilającego bud. na Wrzesińskiej |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | HYDROART GACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1845 pln |
| Data zawarcia umowy: | 17.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 17.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 17.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 381/USŁ/2024 |
| Dane kontrahenta: | Tadeusza Kościuszki 12 62-240 Trzemeszno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842496175 |
| Przedmiot umowy: | Zakup znaku i słupków - miejsce ewakuacji |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | FIRETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Wartość umowy brutto: | 822,94 pln |
| Data zawarcia umowy: | 18.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 18.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 18.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/2024/03378 |
| Dane kontrahenta: | ul. Estrady 9 05-080 Mościska |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 1182138666 |