Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Wymiana billboardu reklamowego przy ul. Dąbrówki w Gnieźnie |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | Zenon Ławniczek COPYPOINT |
| Wartość umowy brutto: | 615,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.09.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.09.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 10.09.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS 2867/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. św. Wawrzyńca 29 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841112824 |
| Przedmiot umowy: | Mównica z litego drewna z orłem |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | Edyta Werbanowska EKON STUDIO |
| Wartość umowy brutto: | 2295,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.09.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.09.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.09.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 2670/09/2024 |
| Dane kontrahenta: | Górczewska 228B lok. U6 01-460 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5341899576 |
| Przedmiot umowy: | Przegląd sprzętu i wyposaż. P.POŻ w bud. ul. Wrzesińskiej |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | P.H.U.-P.POŻ. Tomasz Bartkowski Kruszwicka 3 62-200 Gniezno |
| Wartość umowy brutto: | 2624,82 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.09.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.09.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.09.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV 11/09/2024 |
| Dane kontrahenta: | Kruszwicka 3 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841185823 |
| Przedmiot umowy: | Druk zaproszeń 2xDL z projektem |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR" W GNIEŹNIE Żwirki i Wigury 19A 62-200 Gniezno |
| Wartość umowy brutto: | 676,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.09.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.09.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.09.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FVS 00979/D/2024 |
| Dane kontrahenta: | Żwirki i Wigury 19A 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840041571 |
| Przedmiot umowy: | Ekspozycja plakatów reklamowych w autobusach |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 608,85 pln |
| Data zawarcia umowy: | 02.09.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 02.09.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 02.09.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/28/DM/08/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Wesoła 7 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841007866 |
| Przedmiot umowy: | Reklama rekrutacyjna na spotify |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | EUROZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 3686,96 pln |
| Data zawarcia umowy: | 30.08.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 30.08.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 30.08.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura eur930P/202408/12534 |
| Dane kontrahenta: | Żurawia 8 00-503 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5260026186 |
| Przedmiot umowy: | Urządzenia sieciowe do przeniesienia serwerowni |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | SENETIC SPÓŁKA AKCYJNA ul. Tadeusza Kościuszki 227 40-600 Katowice |
| Wartość umowy brutto: | 4543,25 pln |
| Data zawarcia umowy: | 28.08.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 28.08.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 28.08.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 1110064631 |
| Dane kontrahenta: | ul. Tadeusza Kościuszki 227 40-600 Katowice |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6342709934 |
| Przedmiot umowy: | Wykonanie odlewu popiersia H. Cegielskiego |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "BRĄZART" S.C. JULIUSZ,BARBARA KWIECIŃSKI |
| Wartość umowy brutto: | 38130,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 30.08.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 30.08.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 30.08.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 48/2024 |
| Dane kontrahenta: | Wodna 10 63-300 Pleszew |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6172018093 |
| Przedmiot umowy: | Przedłużenie hostingu dla platformy Moodle |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | Planeta Edu Jacek Krzymowski |
| Wartość umowy brutto: | 1230,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 30.08.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 30.08.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 30.08.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 7/8/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Melchiora Wańkowicza 2 lok. 137 02-796 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 9511867822 |
| Przedmiot umowy: | Usługa firan i zasłon wraz z montażem na bud.7 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | FIRANKI TOMASZ DŁUGOSZ |
| Wartość umowy brutto: | 12499,90 pln |
| Data zawarcia umowy: | 22.08.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 22.08.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 22.08.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 1/08/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Stanisława Moniuszki 3 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841954227 |