Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Doniczki i kwiaty |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | JUCCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Wartość umowy brutto: | 533,99 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS/02962/J4/2024 |
| Dane kontrahenta: | Poznańska 161 62-080 Tarnowo Podgórne |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7811921482 |
| Przedmiot umowy: | Artykuły potrzebne do wyposażenia bud.7 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "IKEA RETAIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1272,85 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 205/10/205 |
| Dane kontrahenta: | pl. Szwedzki 3 Janki 05-090 Raszyn |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5270103385 |
| Przedmiot umowy: | Usługa noclegowa- Karolina Karmelita |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Erasmus |
| Nazwa kontrahenta: | ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | 688,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 02.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 02.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 02.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 502481/H3385 |
| Dane kontrahenta: | Złota 59 00-120 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5260250469 |
| Przedmiot umowy: | Artykuły potrzebne do wyposażenia bud.7 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "IKEA RETAIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pl. |
| Wartość umowy brutto: | 2721,33 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 205/10/112 |
| Dane kontrahenta: | Szwedzki 3 Janki 05-090 Raszyn |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5270103385 |
| Przedmiot umowy: | Książki sygn.10534-10543 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biblioteka |
| Nazwa kontrahenta: | POZNAŃSKA KSIĘGARNIA AKADEMICKA ANNA ZIĘTEK |
| Wartość umowy brutto: | 610 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura F/000313/24 |
| Dane kontrahenta: | Piotrowo 5 61-138 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7831466101 |
| Przedmiot umowy: | Dysk do serwera NAS |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | "EURO - NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 719 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FAV/2447921 |
| Dane kontrahenta: | Muszkieterów 15 02-273 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5270005984 |
| Przedmiot umowy: | Biuletyny inauguracyjne 200szt. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | FOCUS Krzysztof Walczak |
| Wartość umowy brutto: | 3823,77 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 2024/10/1/focusdruk |
| Dane kontrahenta: | Wodna 5A 88-300 Mogilno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5571010603 |
| Przedmiot umowy: | Ekspozycja plakatów reklamowych w autobusach- DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 608,85 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/14/DM/09/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Wesoła 7 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841007866 |
| Przedmiot umowy: | Namioty na potrzeby promocji uczelni z logo ANS 2szt.- DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | Dariusz Mikulski NADEL CENTER |
| Wartość umowy brutto: | 18370,05 pln |
| Data zawarcia umowy: | 30.09.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 30.09.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 30.09.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 102/2024 |
| Dane kontrahenta: | ks. Jerzego Popiełuszki 2 73-108 Zieleniewo |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8541036835 |
| Przedmiot umowy: | Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI |
| Wartość umowy brutto: | 500,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.07.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.07.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.07.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura VAT/MSIG/015366/24 |
| Dane kontrahenta: | Aleje Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5261673166 |