Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Umowa na dostawę wody EDEN |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | Eden Springs Sp. z o.o. |
| Wartość umowy brutto: | 738,00 / 1m-c pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Umowa nr 6273734 |
| Dane kontrahenta: | Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6770066541 |
| Aneksy: | Aneks do umowy nr 6273734 z dnia 01.02.2025 r, w sprawie ryczałtu za butle z gazem CO2 - wynosić będzie 30,00 zł za 1 urządzenie z funkcja gazowania. |
| Przedmiot umowy: | Ekspres do kawy JURA |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | COFFEE DESIGN MARLENA KWAPICH |
| Wartość umowy brutto: | 9599 pln |
| Data zawarcia umowy: | 06.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 06.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 06.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/25/447 |
| Dane kontrahenta: | Franklina Roosevelta 39B 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842199224 |
| Przedmiot umowy: | Szkolenie inspektorów ochrony p.poż. - Czesław Jackowiak |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU |
| Wartość umowy brutto: | 1500 pln |
| Data zawarcia umowy: | 06.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 06.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 06.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 93/2025 |
| Dane kontrahenta: | Czechosłowacka 27 61-459 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7831082949 |
| Przedmiot umowy: | Roczne przeglądów inst.ppoż, elekt., ośw.ewak. i awaryjnego bud.nr 7 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Zbigniew Nowak |
| Wartość umowy brutto: | 4932,30 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 15/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 19A 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841073030 |
| Przedmiot umowy: | Zlecenie na Tablice Reklamową w miejscowości Żelazkowo |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | P.H.U. "MARPEK-BIS" Biuro Promocji i Reklamy |
| Wartość umowy brutto: | 2706,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 11.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 17.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 17.02.2026 |
| Identyfikator umowy: | Zlecenie na Tablice Reklamową w miejscowości Żelazkowo |
| Dane kontrahenta: | ul. Kościuszki 46a/13, 62-240 Trzemeszno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5571501353 |
| Przedmiot umowy: | Zlecenie na Tablice Reklamową w miejscowości Wymysłowo |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | P.H.U. "MARPEK-BIS" Biuro Promocji i Reklamy |
| Wartość umowy brutto: | 2829,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 11.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 17.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 17.02.2026 |
| Identyfikator umowy: | Zlecenie na Tablice Reklamową w miejscowości Wymysłowo |
| Dane kontrahenta: | ul. Kościuszki 46a/13, 62-240 Trzemeszno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5571501353 |
| Przedmiot umowy: | Odnowienie subskrypcji Symfonia Obieg dokumentów Full na okres 12 miesięcy |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | SYMFONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 31 173,12 pln |
| Data zawarcia umowy: | 29.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 29.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 29.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 14563-795-12-24 |
| Dane kontrahenta: | Aleje Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5262831503 |
| Przedmiot umowy: | Prenumerata roczna "Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja" na 2025 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biblioteka |
| Nazwa kontrahenta: | FORUM MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 702,27 pln |
| Data zawarcia umowy: | 23.01.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 23.01.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 23.01.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura Vat 3298993-01-6-R |
| Dane kontrahenta: | Polska 13 60-595 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7811551223 |
| Zarządzenie nr: | 3/2025 |
|---|---|
| Wydane przez: | Rektora ANS |
| Z dnia: | 27.01.2025 |
| W sprawie: | powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa |
| Uchylone przez: | 9/2025 |
| Status: | Obowiązujące |