Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Zakup paneli krosujących i kabli sieciowych DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk Technicznych |
| Nazwa kontrahenta: | SPEC KABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 510,76 pln |
| Data zawarcia umowy: | 02.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 02.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 02.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 1384/WMG/10/2024 |
| Dane kontrahenta: | Macieja Palacza 113A 60-273 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7792537830 |
| Przedmiot umowy: | Wykładzina dywanowa, obszycie |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "DAB" FIRMA WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA CYWILNA |
| Wartość umowy brutto: | 1440,80 pln |
| Data zawarcia umowy: | 02.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 02.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 02.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura A000623/2024 |
| Dane kontrahenta: | Witkowska 9 lok. 11 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842496927 |
| Przedmiot umowy: | Doniczki i kwiaty |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | JUCCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Wartość umowy brutto: | 533,99 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS/02962/J4/2024 |
| Dane kontrahenta: | Poznańska 161 62-080 Tarnowo Podgórne |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7811921482 |
| Przedmiot umowy: | Artykuły potrzebne do wyposażenia bud.7 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "IKEA RETAIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1272,85 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 205/10/205 |
| Dane kontrahenta: | pl. Szwedzki 3 Janki 05-090 Raszyn |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5270103385 |
| Przedmiot umowy: | Usługa noclegowa- Karolina Karmelita |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Erasmus |
| Nazwa kontrahenta: | ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | 688,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 02.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 02.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 02.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 502481/H3385 |
| Dane kontrahenta: | Złota 59 00-120 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5260250469 |
| Przedmiot umowy: | Artykuły potrzebne do wyposażenia bud.7 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | "IKEA RETAIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pl. |
| Wartość umowy brutto: | 2721,33 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 205/10/112 |
| Dane kontrahenta: | Szwedzki 3 Janki 05-090 Raszyn |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5270103385 |
| Przedmiot umowy: | Książki sygn.10534-10543 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biblioteka |
| Nazwa kontrahenta: | POZNAŃSKA KSIĘGARNIA AKADEMICKA ANNA ZIĘTEK |
| Wartość umowy brutto: | 610 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura F/000313/24 |
| Dane kontrahenta: | Piotrowo 5 61-138 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7831466101 |
| Przedmiot umowy: | Dysk do serwera NAS |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | "EURO - NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 719 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FAV/2447921 |
| Dane kontrahenta: | Muszkieterów 15 02-273 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5270005984 |
| Przedmiot umowy: | Biuletyny inauguracyjne 200szt. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | FOCUS Krzysztof Walczak |
| Wartość umowy brutto: | 3823,77 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 2024/10/1/focusdruk |
| Dane kontrahenta: | Wodna 5A 88-300 Mogilno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5571010603 |
| Przedmiot umowy: | Ekspozycja plakatów reklamowych w autobusach- DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 608,85 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/14/DM/09/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Wesoła 7 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841007866 |