Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Kontrola stanu tech. przewodów kominowych- bud.6 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY |
| Wartość umowy brutto: | 1414,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 28.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 28.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 28.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 599/2024/Z-1 |
| Dane kontrahenta: | Górki 13 60-204 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770000465 |
| Przedmiot umowy: | Kontrola stanu tech. przewodów kominowych- bud.3 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY |
| Wartość umowy brutto: | 553,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 28.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 28.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 28.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 596/2024/Z-1 |
| Dane kontrahenta: | Górki 13 60-204 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770000465 |
| Przedmiot umowy: | Kontrola stanu tech. przewodów kominowych- bud.7 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY |
| Wartość umowy brutto: | 553,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 28.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 28.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 28.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 600/2024/Z-1 |
| Dane kontrahenta: | Górki 13 60-204 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770000465 |
| Przedmiot umowy: | Sprzęt i odczynniki na zajęcia dla Piel. i Fizjoterapii- DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | "ALCHEM GRUPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 16927,27 pln |
| Data zawarcia umowy: | 31.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 31.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS/WI/0492/10/2024 |
| Dane kontrahenta: | Polna 21 87-100 Toruń |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5272355435 |
| Przedmiot umowy: | Doposażenie laboratoriów w zestawy dydaktyczne ZIP- DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk Technicznych |
| Nazwa kontrahenta: | BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Wartość umowy brutto: | 21021,46 pln |
| Data zawarcia umowy: | 31.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 31.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/4699/10/2024 |
| Dane kontrahenta: | Gola 25A 63-640 Bralin |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6192023594 |
| Przedmiot umowy: | Kątomierz elektroniczny ze szkłem powiększającym i ramieniem DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk Technicznych |
| Nazwa kontrahenta: | DELFINA ROGOWSKA UNISKRAW SERWIS |
| Wartość umowy brutto: | 1507,99 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/3579/10/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Tyniecka 70 32-050 Skawina |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6792060244 |
| Przedmiot umowy: | Emisja baneru na portalu Gniezno24.com |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | Atelier AMB Agnieszka Kamińska |
| Wartość umowy brutto: | 2160,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 90/2024 |
| Dane kontrahenta: | Grzybowo 36 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841964533 |
| Przedmiot umowy: | Teczki osobowe studentów |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział kształcenia i spraw studenckich |
| Nazwa kontrahenta: | BIGO SZAŁWIŃSCY SPÓŁKA CYWILNA |
| Wartość umowy brutto: | 891,78 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura F/1896/24 |
| Dane kontrahenta: | ul. Rosiczkowa 3A 16-300 Augustów |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8461624398 |
| Przedmiot umowy: | Usługa hotelowa- Konf. Kanclerzy i Kwestorów |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | VENTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Wartość umowy brutto: | 756,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 24.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 24.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 24.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura F/292/10/2024/R |
| Dane kontrahenta: | Plac Konesera 6 lok. B 2 03-736 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5272855557 |
| Przedmiot umowy: | Zakup mikrometru wewnętrznego 5-55 mm DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk Technicznych |
| Nazwa kontrahenta: | Menzura Bartosz Flenc |
| Wartość umowy brutto: | 530,87 pln |
| Data zawarcia umowy: | 21.10.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 21.10.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 21.10.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS 3158/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Przymiejska 108 63-400 Ostrów Wielkopolski |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5571674125 |