Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Produkty do pielęgnacji ciała tzw. „kosmetyka biała” - Kosmetologia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | SARAH DARIUSZ ŁUCZAK |
| Wartość umowy brutto: | 6140,15 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.03.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.03.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.03.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat 000125/SH/2026 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bolesława Prusa 13 lok. 8 60-819 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7790015665 |
| Przedmiot umowy: | Wizyta lekarska - zakłucie igłą Czyżewska Weronika(Piel.) |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | " PLR ""WINIARY"" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1353,43 pln |
| Data zawarcia umowy: | 05.03.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 05.03.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 05.03.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat 5/2026 |
| Dane kontrahenta: | Osiedle Jagiellońskie 29 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841975229 |
| Przedmiot umowy: | Gadżety reklamowe - faktura zaliczkowa |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | PRODUKTY POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 13 533,08 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.03.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.03.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.03.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat FA/17/03/2026/MAG |
| Dane kontrahenta: | ul. Przemysłowa 7 58-130 Żarów |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8842601968 |
| Przedmiot umowy: | Bilety lotnicze Warszawa-Nicea-Warszawa - Wioleta Jankowiak - DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | ESKY.PL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | 1300,23 pln |
| Data zawarcia umowy: | 06.03.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 06.03.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 06.03.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat INPL/26/03/06/01692 |
| Dane kontrahenta: | ul. Murckowska 14A 40-265 Katowice |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 9481987199 |
| Przedmiot umowy: | Prenumerata kwartalnika Psychiatria na 2026 r. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biblioteka |
| Nazwa kontrahenta: | VM MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 1139,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 30.01.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 30.01.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 30.01.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat FS 854/01/2026 |
| Dane kontrahenta: | Świętokrzyska 73 80-180 Gdańsk |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5832839187 |
| Przedmiot umowy: | Folia do oklejenia szyb - bud. nr 3 sala 1, 2, 3 - Kosmetologia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | ELPOS FIRMA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA STEFAN POKŁADECKI |
| Wartość umowy brutto: | 800,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 06.03.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 06.03.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 06.03.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat FV/R/147/2026 |
| Dane kontrahenta: | Pocztowa 3 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840001809 |
| Przedmiot umowy: | Seminarium "Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym" P.Lichmańska |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych |
| Nazwa kontrahenta: | WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 890,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.03.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.03.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 03.03.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat ATE/029/VT/26 |
| Dane kontrahenta: | Ratuszowa 11 03-450 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5240303501 |
| Przedmiot umowy: | Nocleg - przedpłata - KRePUZ 15-17.06.2026 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biuro rektora |
| Nazwa kontrahenta: | SINFAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 3948,52 pln |
| Data zawarcia umowy: | 04.03.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 04.03.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 04.03.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat 3522/2026 |
| Dane kontrahenta: | Jachranka 77 05-140 Jachranka |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5361579231 |
| Przedmiot umowy: | Szkolenie "Centralny Rejestr Umów" M.Kaźmierska |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Kwestura |
| Nazwa kontrahenta: | PRESSCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 690,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.03.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.03.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.03.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat FVA/000064/03/2026 |
| Dane kontrahenta: | ul. Krakowska 29 50-424 Wrocław |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8971688084 |
| Przedmiot umowy: | Produkty do wykonywania manicure,pedicure i depilacji - Kosmetologia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | ABANT A.BARANOWSKA-SOCHA SPÓŁKA JAWNA |
| Wartość umowy brutto: | 5274,29 pln |
| Data zawarcia umowy: | 16.02.2026 |
| Umowa obowiązuje od: | 16.02.2026 |
| Umowa obowiązuje do: | 16.02.2026 |
| Identyfikator umowy: | Faktura vat 424/AB/2026 |
| Dane kontrahenta: | ul. Szczepankowo 130 61-306 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 9720880784 |