Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Krzesło ewakuacyjne ESCAPE-CHAIR |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych |
| Nazwa kontrahenta: | POL-POŻ KOŁTON SPÓŁKA JAWNA |
| Wartość umowy brutto: | 8883,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura F/01261/12/24 |
| Dane kontrahenta: | Tartaczna 10A 26-600 Radom |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| Przedmiot umowy: | Transport towaru z ul. Wyszyńskiego na Kampus Uczelni ul. Wrzesińska |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY Remigiusz Wąsik Wąsik |
| Wartość umowy brutto: | 984,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 103/24 |
| Dane kontrahenta: | ul. Chłopska 16A 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841569699 |
| Przedmiot umowy: | Konfiguracja systemu USOS- Wdrożenie m Legitymacji Studenckiej |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Wartość umowy brutto: | 1722,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FS-SIT/00000022/2024/12 |
| Dane kontrahenta: | Tajęcina 113 36-002 Jasionka |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8130334531 |
| Przedmiot umowy: | Wykonanie przeglądu okresowych bud. ANS Gniezno |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | KULESA ANDRZEJ BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "ELIPSO" |
| Wartość umowy brutto: | 11070,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 17.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 17.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 17.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 87/2024 |
| Dane kontrahenta: | 11 Listopada 16 lok. 1 62-510 Konin |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6651247555 |
| Przedmiot umowy: | Zakup i montaż nowych lamp, żaluzji oraz wykładziny w Bud.5 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | Firma Handlowo - Usługowa "MB" Marcin Bartkowiak |
| Wartość umowy brutto: | 14800,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.12.0224 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 141/2024 |
| Dane kontrahenta: | Bartnicza 24 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |
| Przedmiot umowy: | Naprawa systemu bezpieczeństwa instalacji gaz.- Bud.6 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | INFRA TECH ANNA BOROWSKA |
| Wartość umowy brutto: | 774,90 pln |
| Data zawarcia umowy: | 18.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 18.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 18.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 14/12/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Podgórna 8C Kotomierz 86-022 Dobrcz |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5541173111 |
| Przedmiot umowy: | Prenumerata kwartalnika papierowa+online2025 Psychiatria |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biblioteka |
| Nazwa kontrahenta: | VM MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 620,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 18.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 18.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 18.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 24715785 |
| Dane kontrahenta: | Świętokrzyska 73 80-180 Gdańsk |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5832839187 |
| Przedmiot umowy: | Usługa cateringowa- wigilia akademicka |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | Firma Handlowo - Usługowa "MB" Marcin Bartkowiak |
| Wartość umowy brutto: | 15000,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 17.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 17.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 17.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 136/2024 |
| Dane kontrahenta: | Bartnicza 24 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |
| Przedmiot umowy: | Żaluzje pionowe typu Vertical- Bud.7 Kwestura s.111 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | BELUX DECOR JUSTYNA KACZMAREK |
| Wartość umowy brutto: | 1732,11 pln |
| Data zawarcia umowy: | 17.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 17.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 17.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 139/2024 |
| Dane kontrahenta: | Warzywna 6 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842309581 |
| Przedmiot umowy: | Certyfikowany audytor wewn. syst. zarządzania bezp. inforamcji- DID |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Bezpieczeństwie |
| Nazwa kontrahenta: | PW SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 3398,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 17.12.2024 |
| Umowa obowiązuje od: | 17.12.2024 |
| Umowa obowiązuje do: | 17.12.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 41/10/2024 |
| Dane kontrahenta: | ul. Fryderyka Chopina 41 lok. 2 20-023 Lublin |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7123447989 |