Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Wynajem toru na basenie w celu prowadzenia zajęć ze studentami |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział kształcenia i spraw studenckich |
| Nazwa kontrahenta: | MIASTO GNIEZNO |
| Wartość umowy brutto: | 1575,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 31.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 31.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 140/BASEN/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842501367 |
| Przedmiot umowy: | Wymiana akumulatorów zasilania dźwigu dla osób niepełnosprawnych w bud. nr 6 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | PEPE PAŁGAN PIOTR |
| Wartość umowy brutto: | 738,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 229/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Wyspiańskiego 20/6, 60-750 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7791167822 |
| Przedmiot umowy: | Wydruk skryptów na potrzeby spotkania z dyrektorami szkół średnich |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | ZENON ŁAWNICZAK COPYPOINT |
| Wartość umowy brutto: | 2400,35 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FS 1185/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. św. Wawrzyńca 29, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841112824 |
| Przedmiot umowy: | Dzienniczki zaliczenia efektów kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział kształcenia i spraw studenckich |
| Nazwa kontrahenta: | ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA WYDAWNICTWO GAUDENTINUM |
| Wartość umowy brutto: | 1045,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 22/03/22 |
| Dane kontrahenta: | ul. Seminaryjna 2, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840006416 |
| Przedmiot umowy: | Skład i wydruk folderu reklamowego Uczelni |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | DEO - DARIUSZ PINDRASZAK |
| Wartość umowy brutto: | 4612,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 25.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 25.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 25/03/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Osikowa 16, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6671532276 |
| Przedmiot umowy: | Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w pom. dydaktycznych oraz ciągach komunikacyjnych w bud. nr 3, 4, 5, 6. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | ZAKŁAD ELEKTRYCZNY ZBIGNIEW NOWAK |
| Wartość umowy brutto: | 6500,01 pln |
| Data zawarcia umowy: | 24.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 24.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 24.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 27/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 19A, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841073030 |
| Przedmiot umowy: | Przewóz studentów kierunku Pielęgniarstwo z filii w Krotoszynie na zajęcia w MCSM |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | filia w Krotoszynie |
| Nazwa kontrahenta: | AUTOBUSOWE USŁUGI PRZEWOZOWE |
| Wartość umowy brutto: | 4400,01 pln |
| Data zawarcia umowy: | 22.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 22.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 22.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FS 35/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Witosa 22, 63-700 Krotoszyn |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6211277859 |
| Przedmiot umowy: | Malowanie sali 201 i 202 oraz korytarza w bud. nr 4 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MB" MARCIN BARTKOWIAK |
| Wartość umowy brutto: | 1700,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 15.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 15.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 25/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 24, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |
| Przedmiot umowy: | Malowanie sali 216 oraz demontaż armatury sanitarnej w bud. nr 5 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MB" MARCIN BARTKOWIAK |
| Wartość umowy brutto: | 2700,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 14.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 14.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 14.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 22/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 24, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |
| Przedmiot umowy: | Reklama prasowa w Głosie Wielkopolskim |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | POLSKA PRESS SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 799,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 14.03.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 14.03.2022 |
| Umowa obowiązuje do: | 14.03.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FVS2022/0002065/BPO |
| Dane kontrahenta: | ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5220103609 |