Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Wzorce chropowatości 1 szt. w celu doposażenia laboratorium Instytutu Nauk Technicznych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk Technicznych |
| Nazwa kontrahenta: | KAMMAR SPÓŁKA CYWILNA MAREK KUBERSKI, MARIUSZ KUBERSKI |
| Wartość umowy brutto: | 1006,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 04.11.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 04.11.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr F/012803/22 |
| Dane kontrahenta: | ul. Handlowa 7, 15-399 Białystok |
| Dotacja ze środków UE: | Tak |
| NIP: | 9662131421 |
| Przedmiot umowy: | Ekspozycja plakatów reklamowych w autobusach komunikacji miejskiej |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 676,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 18.11.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 18.11.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FV/17/DM/09/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Wesoła 7, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841007866 |
| Przedmiot umowy: | Awaryjna naprawa oświetlenia wraz z wymiana opraw w Sali 211 w budynku nr 3 przy ul.Wrzesińskiej |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | ZAKŁAD ELEKTRYCZNY ZBIGNIEW NOWAK |
| Wartość umowy brutto: | 2214,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 17.11.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 17.11.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 119/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 19A, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841073030 |
| Przedmiot umowy: | Wymiana zużytych akumulatorów w centrali ppoż. w budynku nr 5 przy ul. Wrzesińskiej |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ALARMOWYCH "AMERAL" SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 735,54 pln |
| Data zawarcia umowy: | 16.11.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 16.11.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr V/408/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Powstańców Wlkp. 16, 61-895 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7790001999 |
| Przedmiot umowy: | Ekspozycja banerów reklamowych w Gnieźnie |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | KMQ SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 600,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 14.11.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 14.11.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 01/11/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8971900377 |
| Przedmiot umowy: | Publikacja baneru reklamowego na portalu Gniezno24.com |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | ATELIER AMB AGNIESZKA KAMIŃSKA |
| Wartość umowy brutto: | 3375,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.11.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.11.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 108/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Grzybowo 36, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841964533 |
| Przedmiot umowy: | Kurs "KINETIC RUNNING - prewencja oraz leczenie w sporcie biegowym" dla studentów z kierunku Fizjoterapia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | ODNOVA SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 6320,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.11.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.11.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 90/11/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Grudziądzka 3, 85-130 Bydgoszcz |
| Dotacja ze środków UE: | Tak |
| NIP: | 9532750309 |
| Przedmiot umowy: | Kurs "Kompleksowa terapia powięzi" dla studentów z kierunkuFizjoterapia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | ODNOVA SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 13520,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.11.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.11.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 89/11/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Grudziądzka 3, 85-130 Bydgoszcz |
| Dotacja ze środków UE: | Tak |
| NIP: | 9532750309 |
| Przedmiot umowy: | Usługa hotelowa - Spotkanie Rektora z Ministrem Zdrowia w dniach 06.-09.11.2022 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biuro rektora |
| Nazwa kontrahenta: | HOTEL ARŁAMÓW S.A. |
| Wartość umowy brutto: | 1845,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.11.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.11.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FV/0566/11/2022 |
| Dane kontrahenta: | Arłamów 1, 38-700 Ustrzyki Dolne |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6891093258 |
| Przedmiot umowy: | Naprawa tynków, uzupełnienie ubytków w ścianach oraz malowanie kotłowni po zalaniu w dniu 01.08.2022 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „MB” MARCIN BARTKOWIAK |
| Wartość umowy brutto: | 2800,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.11.2022 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.11.2022 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 94/2022 |
| Dane kontrahenta: | ul. Bartnicza 24, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |