Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Zakup 3 szt. Monitorów HP X34 do zestawów komputerowych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | INFRA TECH ANNA BOROWSKA |
| Wartość umowy brutto: | 5397,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 24.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 24.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 24.01.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 30/01/2023 |
| Dane kontrahenta: | Kotomierz ul. Podgórna 8c, 86-022 Dobrcz |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5541173111 |
| Przedmiot umowy: | Dzienniczki zaliczenia efektów kształcenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla studentów kierunku pielęgniarstwo i fizjoterapia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA |
| Wartość umowy brutto: | 1131,60 pln |
| Data zawarcia umowy: | 20.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 20.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 20.01.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 5/01/23 |
| Dane kontrahenta: | ul. Łaskiego 7, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840006416 |
| Przedmiot umowy: | Licencja Nursing Assistant Education in Video dla studentów kierunku Pielęgniarstwo |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | PROQUEST LLC |
| Wartość umowy brutto: | 5498,94 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.12.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 70764083 |
| Dane kontrahenta: | 789 E. Eisenhower Parkway, P.O. Box 1346, Ann Arbor MI 48106-1346 |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| Przedmiot umowy: | Warsztaty pt. "Studium przypadku z zastosowaniem słownika pielęgniarskiego - ICNP" |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | FLORENCJA - FUNDACJI NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA CYFRYZACJI I ROZWOJU STANDARDÓW OPIEKI |
| Wartość umowy brutto: | 3600,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 14.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 14.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 14.01.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 01/01/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Telefoniczna 23f/12, 91-178 Łódź |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7272815085 |
| Przedmiot umowy: | Składka członkowska za rok 2023 za uczestnictwo w Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biuro rektora |
| Nazwa kontrahenta: | ZWIĄZEK WIELKOPOLSKICH PUBLICZNYCH UCZELNI ZAWODOWYCH |
| Wartość umowy brutto: | 15000,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 13.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 13.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 13.01.2023 |
| Identyfikator umowy: | Nota księgowa nr 3/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6653022116 |
| Przedmiot umowy: | Przedłużenie prenumeraty miesięcznika "Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja" na rok 2023 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biblioteka |
| Nazwa kontrahenta: | FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 637,58 pln |
| Data zawarcia umowy: | 13.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 08.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 07.01.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 3058581-01-9-R |
| Dane kontrahenta: | ul. Polska 13, 60-595 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7811551223 |
| Przedmiot umowy: | Naprawa systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w kuchni bufetu w budynku dydaktycznym nr 3 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | INFRA TECH ANNA BOROWSKA |
| Wartość umowy brutto: | 799,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 12.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 12.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 12.01.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 22/01/2023 |
| Dane kontrahenta: | Kotomierz ul. Podgórna 8c, 86-022 Dobrcz |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5541173111 |
| Przedmiot umowy: | Zakup szafy aktowej metalowej z 2 skarbczykami |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | PUH LAJS MARCIN JESIONKOWSKI |
| Wartość umowy brutto: | 2394,81 pln |
| Data zawarcia umowy: | 11.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 11.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 11.01.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 1/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8921399389 |
| Przedmiot umowy: | Wymiana pompy cyrkulacyjnej c.w.u. w budynku dydaktycznym nr 5 oraz diagnoza awarii wycieku wody w kotłowni w budynku dydaktycznym nr 3 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | DK SERWIS DARIUSZ KOŁOSKO FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SERWIS URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH |
| Wartość umowy brutto: | 2763,07 pln |
| Data zawarcia umowy: | 10.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 10.01.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 4/01/2023 |
| Dane kontrahenta: | Osiedle Wichrowe Wzgórze 26, 64-800 Rataje |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7641446727 |
| Przedmiot umowy: | Zakup kart pamięci 256 GB 3 szt. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | MEDIA EXPERT ME M01 SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 539,97 pln |
| Data zawarcia umowy: | 04.01.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 04.01.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 04.01.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr S066/F000023/01/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Gdańska 112-114, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7671714109 |