Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Komplet odzieży medycznej z logo (54 kpl.) dla studentów kierunku Pielęgniarstwo i Fizjoterapia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu |
| Nazwa kontrahenta: | BALMARQ2 MARCIN BIEDZKI |
| Wartość umowy brutto: | 7097,10 pln |
| Data zawarcia umowy: | 16.02.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 16.02.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 16.02.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 3/02/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Parkowa 15/3U, 30-538 Kraków |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6791844328 |
| Przedmiot umowy: | Seminarium online pt. "Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją" |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Archiwum |
| Nazwa kontrahenta: | AGENCJA SZKOLENIA I PROMOCJI KADR SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 675,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.02.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 20.02.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 20.02.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FV 55/2023 |
| Dane kontrahenta: | Podwale 13/115, 00-252 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5252210047 |
| Przedmiot umowy: | Zakup krówek reklamowych na Targi Edukacyjne w Poznaniu |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | ZET BE S.C. ANNA KARASIŃSKA DAWID ODRONIEC |
| Wartość umowy brutto: | 984,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 21.02.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 21.02.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 21.02.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 29/02/2023 |
| Dane kontrahenta: | os. Nadziei 11, 62-250 Czerniejewo |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842531374 |
| Przedmiot umowy: | Projekt i wydruk 4 szt. naklejek na rollup'y z kierunkiem Analityka Bezpieczeństwa, projekt i wydruk rollup dla Pielęgniarstwa studia II stopnia |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | DEO - DARIUSZ PINDRASZAK |
| Wartość umowy brutto: | 1019,67 pln |
| Data zawarcia umowy: | 17.02.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 17.02.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 17.02.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 12/02/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Osikowa 16, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6671532276 |
| Przedmiot umowy: | Przegląd kotła kondensacyjnego w budynku Rektoratu |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | DAR-GAZ SERWIS INŻ. DARIUSZ STACHOWIAK |
| Wartość umowy brutto: | 1476,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.02.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 15.02.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 15.02.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 8/02/23 |
| Dane kontrahenta: | ul. Goślinowo 33, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842296306 |
| Przedmiot umowy: | Subskrybcja licencji TeamViewer |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | TEAMVIEWER GERMANY GMBH |
| Wartość umowy brutto: | 1879,14 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.02.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 15.02.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 14.02.2024 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr R02033799 |
| Dane kontrahenta: | Bahnhofsplatz 2, 73033 Goppingen Germany |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| Przedmiot umowy: | Opłata za zgłoszenie wystawcy - Premium - na Targi Edukacyjne w Poznaniu |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 1168,50 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.02.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.03.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 12.03.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr B10/23/02488/T71 |
| Dane kontrahenta: | ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770000488 |
| Przedmiot umowy: | Stoisko 15 m2 na Targi Edukacyjne w Poznaniu |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 7749,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 15.02.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 10.03.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 12.03.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr B10/23/02487/T71 |
| Dane kontrahenta: | ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7770000488 |
| Przedmiot umowy: | Zakup 3 zest. klawiatura + mysz DELL do zestawów komputerowych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | MORELE.NET SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 1149,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 08.02.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 08.02.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 08.02.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FS-21988/2/2023/SOS |
| Dane kontrahenta: | ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 9451972201 |
| Przedmiot umowy: | Składka członkowska za rok 2023 KRePUZ |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biuro rektora |
| Nazwa kontrahenta: | KONFERENCJA REKTORÓW PUBLICZNYCH UCZELNI ZAWODOWYCH |
| Wartość umowy brutto: | 4000,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 07.02.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 07.02.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 07.02.2023 |
| Identyfikator umowy: | Nota księgowa nr 6/KRePUZ/23 |
| Dane kontrahenta: | ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 6112636462 |