Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Zakup koszulek oraz przypinek z nadrukiem oraz logo ANS w Gnieźnie na Targi Edukacyjne w Poznaniu |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | ZENON ŁAWNICZEK COPYPOINT |
| Wartość umowy brutto: | 1529,98 pln |
| Data zawarcia umowy: | 09.03.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 09.03.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 09.03.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FS 1014/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Św.Wawrzyńca 29, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841112824 |
| Przedmiot umowy: | Zakup zestawu talerzy, filiżanek i sztućców na potrzeby Rektoratu ANS w Gnieźnie |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | biuro rektora |
| Nazwa kontrahenta: | ALTOM SP. Z O.O. SP. K |
| Wartość umowy brutto: | 834,83 pln |
| Data zawarcia umowy: | 08.03.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 08.03.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 08.03.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FV/23/75 |
| Dane kontrahenta: | ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842433393 |
| Przedmiot umowy: | Usługa cateringowa na imprezę integracyjną studentów w dniu 02.03.2023 r. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Samorząd Studencki |
| Nazwa kontrahenta: | GOOD INVESTMENT ANNA KOZŁOWSKA |
| Wartość umowy brutto: | 3000,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 02.03.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 02.03.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 02.03.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 02A/03/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Grzybowo 34, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5571498071 |
| Przedmiot umowy: | Obsługa muzyczna imprezy integracyjnej studentów w dniu 02.03.2023 r. |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Samorząd Studencki |
| Nazwa kontrahenta: | DJ ŁOZO ADRIAN ŁOSOŚ |
| Wartość umowy brutto: | 1100,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 02.03.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 02.03.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 02.03.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 4/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Osiedle Piastowskie 7a/4, 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842515607 |
| Przedmiot umowy: | Zakup 10 szt. czajników na potrzeby Administracji ANS w Gnieźnie |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | NEONET S.A. |
| Wartość umowy brutto: | 1159,90 pln |
| Data zawarcia umowy: | 08.03.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 08.03.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 08.03.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FS-IG/00000809/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Nyska 48a, 50-505 Wrocław |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8950021311 |
| Przedmiot umowy: | Ekspozycja banerów reklamowych w Gnieźnie za miesiąc marzec 2023 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | KMQ SP. ZO.O. |
| Wartość umowy brutto: | 600,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 01.03.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 01.03.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 31.03.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr 01/3/2023 |
| Dane kontrahenta: | ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 8971900377 |
| Przedmiot umowy: | Udział w seminarium pt.: "Vademecum Kanclerza" w dniach 28.02-01.03.2023 rok |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | AGENCJA SZKOLENIA I PROMOCJI KADR SP. Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 6300,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 24.02.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 28.02.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 01.03.2023 |
| Identyfikator umowy: | Faktura nr FV 66/2023 |
| Dane kontrahenta: | Podwale 13/115, 00-252 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5252210047 |
| Przedmiot umowy: | Usunięcie awarii wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie nieruchomości, położonej w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43-55, poprzez wymianę uszkodzonego rurociągu i doprowadzenie wody do budynków nr 1, 2, 8, 21 oraz budynku Kasyna |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | Hydroart Gaca sp. z o.o. |
| Wartość umowy brutto: | 211437,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 03.03.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 03.03.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 02.04.2023 |
| Identyfikator umowy: | 6/2023/DGT |
| Dane kontrahenta: | ul. Tadeusza Kościuszki 12, 62-240 Trzemeszno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842496175 |
| Przedmiot umowy: | Sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | zamówienia publiczne |
| Nazwa kontrahenta: | RODAN SP.Z O.O. |
| Wartość umowy brutto: | 8347,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 20.02.2023 |
| Umowa obowiązuje od: | 20.02.2023 |
| Umowa obowiązuje do: | 06.03.2023 |
| Identyfikator umowy: | 3/2023/ZP |
| Dane kontrahenta: | ul. Górecka 17, 60-201 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7792142824 |